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2024年東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會部門預(yù)算 目 錄 第一部分 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會概況 一、主要職責(zé) 二、部門機構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 2024年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） 七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） 八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 概況 一、主要職責(zé) 長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)的主要工作是給入戶本社區(qū)的居民提供基本公共服務(wù)，具體內(nèi)容包括：戶籍服務(wù)管理、社會保險助繳、家庭困難人員社會救助服務(wù)、優(yōu)撫對象及退役軍人服務(wù)管理、計劃生育服務(wù)、殘疾人服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、黨員管理服務(wù)、就業(yè)服務(wù)、法律服務(wù)、婦女兒童維權(quán)等。應(yīng)急安全、治安管理、巡查協(xié)管、環(huán)境保護等行政性及社會管理性工作，由樓盤小區(qū)所在轄區(qū)的社區(qū)居委會負責(zé)管理。 二、部門機構(gòu)設(shè)置 兩委辦公室、綜合服務(wù)辦公室、黨群服務(wù)中心辦事大廳。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
第二部分 2024 年部門預(yù)算表 表1 | 收支總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 | 一、預(yù)算撥款 | 425.61 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 425.61 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
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| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 425.61 | 本年支出合計 | 425.61 | 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 | 六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計 | 425.61 | 支出總計 | 425.61 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | 收入總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 425.61 | 425.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 425.61 | 425.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 425.61 | 425.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 425.61 | 425.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
表3 | 支出總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 425.61 | 314.74 | 110.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 425.61 | 314.74 | 110.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 425.61 | 314.74 | 110.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 425.61 | 314.74 | 110.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
表4 | 財政撥款收支總體情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 收 入 | 支 出 | 項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 | 一、一般公共預(yù)算 | 425.61 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 425.61 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
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| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 本年收入合計 | 425.61 | 本年支出合計 | 425.61 |
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| 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 收入總計 | 425.61 | 支出總計 | 425.61 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實際預(yù)算編制情況編列。
表5 | 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | 合 計 | 425.61 | 314.74 | 110.87 | [212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 425.61 | 314.74 | 110.87 | [21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 425.61 | 314.74 | 110.87 | [2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 425.61 | 314.74 | 110.87 |
注： 無。
表6 | 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 | 合 計 | 314.74 | [301]工資福利支出 | 275.00 | [30199]其他工資福利支出 | 275.00 | [302]商品和服務(wù)支出 | 39.74 | [30201]辦公費 | 5.00 | [30202]印刷費 | 1.00 | [30207]郵電費 | 0.65 | [30211]差旅費 | 1.00 | [30213]維修（護）費 | 1.50 | [30214]租賃費 | 2.00 | [30215]會議費 | 1.00 | [30239]其他交通費用 | 1.00 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 26.59 |
注： 無。
表7 | 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 | 合 計 | 110.87 | [302]商品和服務(wù)支出 | 108.31 | [30201]辦公費 | 3.11 | [30214]租賃費 | 60.00 | [30226]勞務(wù)費 | 6.50 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 15.00 | [30228]工會經(jīng)費 | 5.59 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 18.11 | [310]資本性支出 | 0.50 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 0.50 | [303]對個人和家庭的補助 | 2.06 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 2.06 |
注： 無。
表8 | 財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “三公”經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （三）公務(wù)接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
表9 | 政府性基金預(yù)算支出情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
表10 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年無發(fā)生額。
表11 | 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 | 合 計 | 314.74 | 314.74 | 314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 314.74 | 314.74 | 314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資和福利支出 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無。
表12 | 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | 單位名稱： 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 單位：萬元 | 支出項目類別（資金使用單位） | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 | 合 計 | 110.87 | 110.87 | 110.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.87 | 東莞市長安鎮(zhèn)長樂社區(qū)居民委員會 | 110.87 | 110.87 | 110.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.87 | 工會經(jīng)費 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 辦公大樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 社區(qū)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 18.84 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.84 | 社區(qū)運作經(jīng)費 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.74 | （市撥）安置市社會福利中心成年孤兒一次性補貼 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 后勤經(jīng)費 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
注： 無。
第三部分 2024 年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2024 年本部門收入預(yù)算425.61 萬元，比上年增加18.22 萬元，增長4.47 %，主要原因是工資福利支出 ；支出預(yù)算425.61 萬元，比上年增加18.22 萬元，增長4.47 %，主要原因是工資福利支出 。 二、“三公”經(jīng)費安排情況 2024 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化） 。其中：因公出國（境）費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化） ；公務(wù)用車購置及運行維護費0 萬元（公務(wù)用車購置費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元；公務(wù)用車運行維護費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元。）比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化） ；公務(wù)接待費0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化） 。 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。 四、政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排9.75 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算8 萬元，工程類采購預(yù)算0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1.75 萬元等。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額66.39 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋816 平方米，車輛0 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)0 萬元，主要是無 等。 六、重點項目預(yù)算績效目標情況 2024 年，本部門重點項目績效目標情況如下： 項目 | 預(yù)算數(shù)（單位：萬元） | 績效目標 | 社區(qū)運作經(jīng)費 | 17.74 | 17.74 | 社區(qū)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 18.84 | 18.84 | 后勤經(jīng)費 | 6.50 | 6.50 | 工會經(jīng)費 | 5.59 | 5.59 | 辦公大樓運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 60.00 | 60.00 | （市撥）安置市社會福利中心成年孤兒一次性補貼 | 2.20 | 20.20 |
注： 無。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。 十、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費用反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 【說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實際情況自行增加）】
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發(fā)布時間： 2024-03-14 15:50 
信息來源：長安鎮(zhèn)長樂社區(qū) 
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