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2024年?yáng)|莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙幼兒園 部門預(yù)算

目 錄

第一部分  東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表  

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙幼兒園 概況

一、主要職責(zé)

烏沙幼兒園以《幼兒園保教質(zhì)量評(píng)估指南》為準(zhǔn)繩，以《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》為基點(diǎn)，《幼兒園教育指導(dǎo)綱要（試行）》、《廣東省一日生活指引》等文件為依據(jù)，因地制宜，汲取粵文化中南粵長(zhǎng)安的優(yōu)秀的粵劇文化底蘊(yùn)，以幼兒粵劇為特色項(xiàng)目，打造“粵閃亮 悅未來(lái)”特色品牌名片。遵循幼兒身心發(fā)展的規(guī)律，尊重孩子成長(zhǎng)步調(diào)，讓每一個(gè)孩子從爭(zhēng)取閃亮、到學(xué)會(huì)閃亮乃至能閃閃發(fā)亮。薪火相傳11年，堅(jiān)持把粵劇引進(jìn)幼兒園文化內(nèi)容，不斷深化粵劇教育創(chuàng)新，在研究中促提升，積極推動(dòng)全國(guó)幼教同行對(duì)本土化園本課程的思考、建構(gòu)與實(shí)施，助力優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在幼兒園的傳承與發(fā)展。  

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

我園共有教職工99人，是一所全日制公辦幼兒園，幼兒園分大、中、小三個(gè)級(jí)部。教師及保育進(jìn)行保教結(jié)合教育管理，設(shè)置一名正園長(zhǎng)，兩名副園長(zhǎng)。  

三、部門預(yù)算構(gòu)成

本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。  

第二部分  2024 年部門預(yù)算表

注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

注： 無(wú)。 

注： 無(wú)。 

注： 無(wú)。

注： 無(wú)。 

注： 無(wú)。   

注： 無(wú)。  

注： 本表本年無(wú)發(fā)生額。 

注： 本表本年無(wú)發(fā)生額。  

注： 本表本年無(wú)發(fā)生額。  

注： 無(wú)。  

注： 無(wú)。  

第三部分  2024 年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2024 年本部門收入預(yù)算1667.10 萬(wàn)元，比上年減少174.13 萬(wàn)元，下降9.46 %，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中綜合業(yè)務(wù)費(fèi)無(wú)收入預(yù)算 ；支出預(yù)算1667.10 萬(wàn)元，比上年減少174.13 萬(wàn)元，下降9.46 %，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中綜合業(yè)務(wù)費(fèi)無(wú)支出預(yù)算 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

 2024 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元。）比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0 萬(wàn)元，比上年減少0 萬(wàn)元，下降0 %，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

四、政府采購(gòu)情況

 2024 年本部門政府采購(gòu)安排160.994 萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1.2 萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算94.764 萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算65.03 萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額458.76 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋0 平方米，車輛0 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)28.2 萬(wàn)元，主要是護(hù)眼燈和校門安全升降柱 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注： 本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

附件：烏沙幼兒園2024績(jī)效目標(biāo)批復(fù).zip