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　　鎮(zhèn)十八屆人大七次會議文件（四）

　　關(guān)于長安鎮(zhèn)2024年財政預算調(diào)整方案的報告

　　——2024年8月8日在長安鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第七次會議上

　　東莞市財政局長安分局局長　孫茂和

各位代表：

　　在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，為做好我鎮(zhèn)2024年財政預算調(diào)整工作，確保2024年和2025年預算的穩(wěn)定銜接，現(xiàn)提出我鎮(zhèn)2024年財政預算調(diào)整有關(guān)工作建議，具體報告如下：

　　一、2024年上半年執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預算執(zhí)行情況

　　全鎮(zhèn)2024年上半年一般公共預算總收入20.50億元。包括：一般公共預算收入19.93億元，其中，稅收分成收入11.73億元，占一般公共預算收入比重為58.86%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5737.88萬元。

　　全鎮(zhèn)2024年上半年一般公共預算總支出20.00億元。其中，基本經(jīng)費支出8.17億元，專項經(jīng)費支出9.80億元，市撥?？?.82億元，基建工程支出2207萬元。

　　收支相抵，結(jié)余4970萬元。

　　（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

　　全鎮(zhèn)2024年上半年政府性基金預算總收入3.06億元。包括：政府性基金預算收入7709萬元，其中，土地基金收入7409萬元，污水基金收入65萬元，其他政府性基金235萬元；地方政府專項債券收入1.69億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6037萬元。

　　全鎮(zhèn)2024年上半年政府性基金預算總支出8.94億元。包括：土地基金支出8.29億元，污水基金支出11萬元，其他政府性基金-1200元，地方政府專項債券支出6516萬元。

　　收支相抵，結(jié)余-5.88億元。

　　（三）財政收支預算匯總情況

　　匯總一般公共預算和政府性基金預算收支，我鎮(zhèn)2024年上半年財政總收入23.56億元，財政總支出28.94億元，收支相抵，結(jié)余-5.38億元。

　　二、一般公共預算調(diào)整方案

　　受經(jīng)濟恢復基礎(chǔ)不牢固、房地產(chǎn)市場調(diào)整、購房者置業(yè)信心不足等因素影響，土地出讓規(guī)模未達預期，全年土地出讓收入出現(xiàn)短收，支出方面土地基金剛性支出大。為實現(xiàn)土地基金收支平衡及保障民生等重點領(lǐng)域支出，一般公共預算具體調(diào)整如下：

　　（一）一般公共預算增收4.67億元。

　　其中，稅收分成收入增加2.76億元，其他市撥?？钍杖朐黾?544萬元，集團公司上調(diào)款增加1.48億元。

　　（二）調(diào)入資金和上年結(jié)余5758萬元。

　　（三）一般公共預算預期結(jié)余的項目資金1.62億元。

　　（四）調(diào)增預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.44億元。

　　前述四項共增加可用財力10.31億元。結(jié)合近期重點工作，一般公共預算騰出財力安排如下：

　　1.公用經(jīng)費增加2500萬元，主要原因為根據(jù)鎮(zhèn)黨建工作辦核定人員情況調(diào)增。

　　2.專項和市撥經(jīng)費增加1.97億元，其中：

　　（1）補充增進民生福祉，提升人民群眾滿意感幸福感9701萬元。增加7583萬元，大力支持學校改擴建項目，加大優(yōu)質(zhì)學位供給，優(yōu)化教學環(huán)境，加強師資隊伍建設(shè)，促進教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；增加694萬元，全面提升供水安全保障為核心要務，科學統(tǒng)籌，高位推進，實現(xiàn)供水“同城、同網(wǎng)、同質(zhì)、同價、同服務”的目標，解決市民群眾密切關(guān)注的飲用水安全問題；增加555萬元，支持城鄉(xiāng)居民參加社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等；增加401萬元，夯實公共文化服務陣地建設(shè)，確保長安高質(zhì)量發(fā)展、“百千萬工程” 、生態(tài)文明建設(shè)、文化強鎮(zhèn)建設(shè)等方面取得新氣象、新成效，推動圖書館提檔升級；增加379萬元，大力改造提升城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，改善居民居住條件，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美好；增加89萬元，加大對特定人群和困難家庭關(guān)愛力度，支持促進我鎮(zhèn)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（2）補充積極打造生態(tài)魅力之城，促進新時代深度城市化3176萬元。增加2549萬元，支持各社區(qū)開展人居環(huán)境綜合整治，建設(shè)生態(tài)宜居美麗社區(qū)；增加571萬元，加強垃圾填埋場堆體穩(wěn)定和滲濾液處理，推動城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理，保護環(huán)境衛(wèi)生；增加56萬元,優(yōu)化提升全鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生，穩(wěn)步推進垃圾分類工作，強化垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)。

　　（3）補充支持創(chuàng)新智造工程，推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化高端化1589萬元。增加1263萬元，實施新一輪“十百千萬百萬”人才工程，全力打造“長愛才、安心來”人才工作品牌，持續(xù)完善人才引進政策，營造人才發(fā)展最優(yōu)生態(tài)；增加184萬元，促進企業(yè)節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，進一步推動我鎮(zhèn)節(jié)能降耗工作；增加142萬元,進一步做好新形勢下的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，不斷深入推進人才強鎮(zhèn)戰(zhàn)略部署。

　　（4）完善社會治理體制機制，提升基層治理綜合效能1202萬元。增加830萬元，全面推進依法行政，強化社會治安，全方位提高人民群眾滿意度和幸福感；增加172萬元，強化食品、藥品安全監(jiān)管，進一步樹牢各領(lǐng)域安全生產(chǎn)意識，提升安全生產(chǎn)管理水平，確?！吧嗉馍系陌踩?；增加200萬元，開展各項違法整治工作。

　　3.土地基金調(diào)整至一般公共預算項目增加8.03億元。增加基建項目4.07億元，用于靖海學校、磨碟河片區(qū)雨污管網(wǎng)及配套工程等項目；增加土地項目3.95億元，用于新安工業(yè)園等地塊收儲，盤活存量土地和閑置用地。

　　調(diào)整后，一般公共預算可支配財力由年初預算38.61億元調(diào)整為47.30億元，一般公共預算支出由年初預算38.61億元調(diào)整為47.30億元。調(diào)整幅度較大的原因是實際推地少于預期，土地分成收入下降，年初預算安排在土地基金列支的民生基建工程項目和土地收儲項目調(diào)整至一般公共預算列支，確保教育千日攻堅等重點民生領(lǐng)域支出得到有力保障，土地出讓項目順利推進。收支相抵后，實現(xiàn)平衡。

　　三、政府性基金預算調(diào)整方案

　　政府性基金預算總收入調(diào)整為10.64億元，較年初預算減少38.67億元；總支出調(diào)整為10.18億元，較年初預算減少36.80億元；全年收支結(jié)余4585萬元，其中土地基金結(jié)余3358萬元，其他政府性基金1227萬元。具體如下：

　　（一）收入預算調(diào)整

　　1.土地基金收入調(diào)減40.99億元，主要是：（1）長安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項目終止，調(diào)減30.66億元；（2）長安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項目終止，其軌道專項資金相應調(diào)減5.59億元；（3）廈崗32畝商住地塊項目終止，調(diào)減9.02億元；（4）廈崗32畝商住地塊項目終止，其軌道專項資金相應調(diào)減1.44億元。

　　2.新增專項債券收入1.69億元，主要是：（1）東莞市長安鎮(zhèn)長安站周邊產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施工程7300萬元；（2）廣東省東莞市長安鎮(zhèn)城中村改造一期項目9600萬元。

　　3.新增其他基金收入347萬元，主要是：（1）東莞市公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置項目，調(diào)增300萬元；（2）中央水庫移民后期扶持基金，調(diào)增47萬元。

　　（二）支出預算調(diào)整

　　1.土地基金列支土地項目支出調(diào)減35.33億元，主要是：（1）長安鎮(zhèn)TOD省市合作用地征地補償余款調(diào)減5.07億元；（2）長安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項目終止，其軌道專項資金相應調(diào)減5.59億元；（3）長安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項目終止，其市分成20%相應調(diào)減2.79億元；（4）長安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項目終止，其社區(qū)增值收益分成相應調(diào)減2.10億元；（5）部分土地項目調(diào)整至一般公共預算3.95億元，用于新安工業(yè)園等地塊收儲，盤活存量土地和閑置用地。

　　2.基建工程經(jīng)費調(diào)減3.36億元，主要原因為：（1）部分基建工程調(diào)整至一般公共預算列支；（2）部分基建工程項目延緩支出。

　　3.新增專項債券支出1.69億元，主要是：（1）東莞市長安鎮(zhèn)長安站周邊產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施工程7300萬元；（2）廣東省東莞市長安鎮(zhèn)城中村改造一期項目9600萬元。

　　4.新增其他政府性基金支出47萬元，用于中央水庫移民后期扶持基金。

　　四、社衛(wèi)中心專戶預算調(diào)整草案

　　社衛(wèi)中心專戶總收入調(diào)整為2.07億元，較年初預算減少335萬元，主要是：（1）門診收入增加1819萬元；（2）社保記賬收入增加1258萬元；（3）其他收入增加1萬元；（4）社保年終結(jié)算扶持款減少3414萬元。

　　社衛(wèi)中心專戶總支出調(diào)整為2.17億元，較年初預算增加3177萬元，主要是：（1）醫(yī)療業(yè)務費增加2900萬元；（2）公用經(jīng)費增加166萬元；（3）后勤經(jīng)費增加262萬元；（4）辦公大樓運轉(zhuǎn)費用減少125萬元；（5）新站建設(shè)減少11萬元；（6）基層名中醫(yī)經(jīng)費減少10萬元；（7）青少年請示篩查及干預項目減少5萬元。

　　社衛(wèi)中心上年結(jié)余950萬元。收支相抵后，實現(xiàn)平衡。

　　五、三公經(jīng)費預算調(diào)整草案

　　三公經(jīng)費年初預算858萬元，調(diào)整為876萬元，較年初預算增加18萬元，主要是：新增購置消防車和公務用車相應增加運行維護費。

　　六、績效目標預算調(diào)整草案

　　2024年上半年及年中預算調(diào)整財政審核同意項目績效目標627個。其中，年中預算調(diào)整涉及調(diào)增預算金額9.95億元，調(diào)減預算金額40.32億元。

　　以上報告，請予審議。

附件：

2024923績效公開資料.zip