清溪鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和

2014年預(yù)算草案的報(bào)告

——2014年1月22日在清溪鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

東莞市財(cái)政局清溪分局分局長(zhǎng)  梁茂金

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)提出清溪鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全鎮(zhèn)各部門在鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，圍繞“一二三四五”的發(fā)展思路，按照鎮(zhèn)第十六屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)的年度預(yù)算，扎實(shí)組織收入，落實(shí)各項(xiàng)支出，較好地完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）2013年財(cái)政收入情況

鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入8.25億元，完成年度預(yù)算102.09%,同比增長(zhǎng)6.98%，其中：鎮(zhèn)自籌收入0.75億元，完成年度預(yù)算101.78%；一般性及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.33億元，完成年度預(yù)算143.99%；返還性收入6.17億元，完成年度預(yù)算96.11%。

（二）2013年財(cái)政支出情況

鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出8.09億元，完成預(yù)算100.94%，同比增長(zhǎng)6.32%。收支相抵，加上上年結(jié)余，本年累計(jì)結(jié)余0.38億元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出8,722萬(wàn)元。

2、公共安全支出12,515萬(wàn)元。

3、教育支出12,528萬(wàn)元。

4、科學(xué)技術(shù)支出291萬(wàn)元。

5、文化體育與傳媒支出2,359萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)5,589萬(wàn)元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出3,967萬(wàn)元。

8、節(jié)能環(huán)保支出2,864萬(wàn)元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22,497萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出5,127萬(wàn)元。

11、交通運(yùn)輸支出1,507萬(wàn)元。

12、資源勘探電力信息事務(wù)等支出157萬(wàn)元。

13、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出353萬(wàn)元。

14、住房保障支出571萬(wàn)元。

15、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)支出333萬(wàn)元。

（三）2013年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行情況

1.突出扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)

實(shí)施科技清溪工程，撥付科技清溪工程專項(xiàng)資金260.56萬(wàn)元，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新、發(fā)展自主品牌；撥款30萬(wàn)元，用于清溪科技創(chuàng)新服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)；撥款10萬(wàn)元，成功申報(bào)廣東省光電通訊專業(yè)鎮(zhèn)；撥款11萬(wàn)元，補(bǔ)貼企業(yè)參加?xùn)|莞科技合作周和經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)，扶持企業(yè)不斷拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。

2.優(yōu)先保障民生事業(yè)，增強(qiáng)人民幸福感

堅(jiān)持“以人為本”，進(jìn)一步加大民生投入，切實(shí)解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。

一是加大對(duì)教育投入，提高中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)。2013年公辦初中、小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別提高每生每年510元和每生每年90元，至初中每生每年3,190元、小學(xué)每生每年1,750元。自2013年春季學(xué)期起，我鎮(zhèn)按小學(xué)每生每年650元（含公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助550元和教科書補(bǔ)助100元），初中每生每年930元（含公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助750元和教科書補(bǔ)助180元）標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助民辦中小學(xué)，自2013年秋季學(xué)期起，進(jìn)一步提高民辦學(xué)校補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)至小學(xué)每生每年750元、初中每生每年1,150元。

二是提高基本民生保障水平。從2013年起，將低保保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每月440元提高到每人每月510元；五保生活保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月660元上調(diào)至每人每月765元；向全鎮(zhèn)低保、五保群眾發(fā)放食品、燃?xì)饧坝盟a(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)每人每月60元，其中食品補(bǔ)助30元，燃?xì)庋a(bǔ)助20元，用水補(bǔ)助10元。

三是落實(shí)居民健康檔案、健康教育、免疫規(guī)劃、傳染病防治、慢性?。ǜ哐獕?、糖尿?。┕芾淼?span lang="EN-US" style="color:#000000;font-size:14px;font-family:simsun;">9項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，將人均基本公共衛(wèi)生保障水平提高至每人每年30元。

四是逐步完善社保體系，財(cái)政補(bǔ)貼2,502.03萬(wàn)元，實(shí)施城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險(xiǎn)、社區(qū)門診繳費(fèi)等；試點(diǎn)新莞人在莞就讀子女醫(yī)療保險(xiǎn)；撥款209.91萬(wàn)元，發(fā)放高齡養(yǎng)老津貼；對(duì)達(dá)法定退休年齡，且之前已入戶我鎮(zhèn)，在外地未領(lǐng)取退休金的人員，按每人每月200元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放退休金。

五是投入公共安全經(jīng)費(fèi)12,515萬(wàn)元，用于“四化五警”、高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)、警用地理信息系統(tǒng)、警犬訓(xùn)練基地等建設(shè)，實(shí)施科技強(qiáng)警，進(jìn)一步提升民眾安全感。

3.大力支持宣傳推介，提升文化軟實(shí)力

實(shí)施千場(chǎng)文藝演出下基層活動(dòng)，撥款20萬(wàn)元；撥款325.82萬(wàn)元，用于電子閱覽室管理中心建設(shè)；撥款59萬(wàn)元，補(bǔ)助麒麟舞傳承基地、業(yè)余藝術(shù)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展山區(qū)優(yōu)秀歌手大賽；撥款150.54萬(wàn)元，用于宣傳我鎮(zhèn)最美小鎮(zhèn)和最宜居城鎮(zhèn)，提升我鎮(zhèn)知名度；支持開(kāi)展第三屆賞花行活動(dòng)，向外推介我鎮(zhèn)旅游資源。

4.堅(jiān)持扶持集體經(jīng)濟(jì)，確保農(nóng)村平穩(wěn)發(fā)展

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展對(duì)我鎮(zhèn)整體經(jīng)濟(jì)及社會(huì)長(zhǎng)治久安至關(guān)重要。

一是落實(shí)村（社區(qū)）基本公共服務(wù)補(bǔ)助，成立輔警大隊(duì)，統(tǒng)籌村級(jí)治安，補(bǔ)助輔警大隊(duì)經(jīng)費(fèi)1,954.75萬(wàn)元；實(shí)施環(huán)衛(wèi)統(tǒng)籌，村集體基本不再負(fù)擔(dān)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)，為村集體減負(fù)609.99萬(wàn)元；實(shí)施行政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，補(bǔ)助村集體行政經(jīng)費(fèi)717.26萬(wàn)元。

二是轉(zhuǎn)移支付1,968.66萬(wàn)元，補(bǔ)助村集體基本農(nóng)田、非經(jīng)濟(jì)林和生態(tài)公益林。

5.推進(jìn)精細(xì)化管理，著力增強(qiáng)理財(cái)水平

一是配合完成政府性債務(wù)審計(jì)，將政府性債務(wù)重新劃分為政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)、負(fù)有擔(dān)保責(zé)任債務(wù)和其他相關(guān)債務(wù)。二是參考市采購(gòu)有關(guān)做法，完善我鎮(zhèn)政府集中采購(gòu)目錄，將集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)提高至15萬(wàn)。三是開(kāi)展整治“小金庫(kù)”、違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)檢查，在組織納入檢查范疇的59家單位自查的基礎(chǔ)上，對(duì)6個(gè)單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。四是建立“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等十二項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)制度。

各位代表，雖然2013年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我鎮(zhèn)財(cái)政工作仍然存在一些亟待解決的困難和問(wèn)題，如收支矛盾進(jìn)一步加大，剛性支出需求及政府性債務(wù)壓力大等，針對(duì)以上問(wèn)題，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2014年預(yù)算草案

2014年我鎮(zhèn)預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大、十八屆二中、三中全會(huì)精神，緊緊圍繞主題主線，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，解放思想、開(kāi)拓創(chuàng)新，不斷深化公共財(cái)政改革，依法強(qiáng)化收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；保障民生投入，切實(shí)解決底線民生、基本民生和熱點(diǎn)民生問(wèn)題；繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

（一）2014年財(cái)政收入預(yù)算

鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入9.24億元，增長(zhǎng)12%，其中：鎮(zhèn)自籌預(yù)算收入0.71億元，下降5.58%；一般性及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入1.28億元，下降3.56%；返還性預(yù)算收入7.25億元，增長(zhǎng)17.48%。加上上年累計(jì)結(jié)余0.38億元，2014年預(yù)計(jì)鎮(zhèn)本級(jí)可支配財(cái)力為9.62億元。

（二）2014年財(cái)政支出預(yù)算

鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出9.18億元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余0.44億元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出8,927萬(wàn)元。

2、公共安全支出13,639萬(wàn)元。

3、教育支出13,813萬(wàn)元。

4、科學(xué)技術(shù)支出800萬(wàn)元。

5、文化體育與傳媒支出2,147萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)8,175萬(wàn)元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出6,040萬(wàn)元。

8、節(jié)能環(huán)保支出2,992萬(wàn)元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24,379萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出5,939萬(wàn)元。

11、交通運(yùn)輸支出2,104萬(wàn)元。

12、資源勘探電力信息事務(wù)等支出571萬(wàn)元。

13、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出323萬(wàn)元。

14、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)支出300萬(wàn)元。

15、預(yù)備費(fèi)支出1,700萬(wàn)元。

（三）2014年我鎮(zhèn)預(yù)算支出安排的主要情況：

1.注重杠桿效應(yīng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展

繼續(xù)實(shí)施科技清溪工程，安排800萬(wàn)元，對(duì)獲得上級(jí)財(cái)政性科技獎(jiǎng)勵(lì)的項(xiàng)目，按1:0.25比例配套予以獎(jiǎng)勵(lì)。

實(shí)施“內(nèi)通外連”工程，重點(diǎn)保障博深高速山水天地出入口連接線、北環(huán)路至從莞高速合水出入口道路、X233清鳳路升級(jí)改造工程和X886線清溪九鄉(xiāng)東風(fēng)坳路段升級(jí)改造工程等建設(shè)需要，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助支持。

2.注重民生事業(yè)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

一是提高公辦中小學(xué)生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，在2013年基礎(chǔ)上將初中、小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別提高每生每年510元和每生每年90元，2014年初中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3,700元，小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1,840元。

二是提高民辦中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，在2013年基礎(chǔ)上，小學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高每生每年200元、初中生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高每生每年400元，至小學(xué)每生每年950元、初中每生每年1,550元。

三是扶助戶籍失獨(dú)家庭，自2014年開(kāi)始，對(duì)女方年滿49周歲、男方年滿60周歲，按每人每月1,000元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放失獨(dú)家庭扶助金。

3.注重改革創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)村健康發(fā)展

一是推進(jìn)社區(qū)政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)，鎮(zhèn)財(cái)政按一定標(biāo)準(zhǔn)給予場(chǎng)地補(bǔ)助和辦公設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助，基本公共服務(wù)補(bǔ)助中行政經(jīng)費(fèi)撥付政務(wù)服務(wù)中心。

二是加強(qiáng)土地統(tǒng)籌， 按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一招商、利益共享”的原則，加大對(duì)村級(jí)未利用土地的統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)，尤其是對(duì)園區(qū)工業(yè)用地和新建道路周邊土地的統(tǒng)籌，盤活有限的土地資源，集約園區(qū)用地，連片開(kāi)發(fā)工業(yè)園區(qū)，通過(guò)建設(shè)用地置換、公開(kāi)出讓處置和土地儲(chǔ)備等多種形式，整合土地存量，提高土地利用效率。利用好“三舊”改造，對(duì)原有的舊村、舊廠房等實(shí)施改造，進(jìn)一步完善城市功能。

三、 把握形勢(shì)，堅(jiān)定信心，確保2014年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

今年是全面貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神，深入推進(jìn)各項(xiàng)改革的關(guān)鍵一年，也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，做好今年的財(cái)政工作十分重要。為此，鎮(zhèn)財(cái)政部門將緊密圍繞鎮(zhèn)委的中心工作，立足全局，把握重點(diǎn)，堅(jiān)持增收節(jié)支和科學(xué)理財(cái)兩手不放松，努力發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷提高財(cái)政工作質(zhì)量和效能。

（一）堅(jiān)持增收節(jié)支，確保重點(diǎn)領(lǐng)域投入

一方面，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和稅制改革動(dòng)向，積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)。另一方面，堅(jiān)持有保有壓，繼續(xù)厲行節(jié)約、精打細(xì)算過(guò)緊日子，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力辦大事、辦實(shí)事，同時(shí)，進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算到位率，強(qiáng)化預(yù)算約束，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。

（二）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，確保財(cái)政資金使用安全規(guī)范

進(jìn)一步加大對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)政監(jiān)督檢查力度。引入外部監(jiān)督，健全與人大代表聯(lián)系制度，主動(dòng)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督，建立以部門預(yù)算為核心，采購(gòu)預(yù)算、資產(chǎn)增量預(yù)算為補(bǔ)充的預(yù)算編審模式。

（三）努力提升財(cái)政服務(wù)水平，致力服務(wù)社群

加強(qiáng)調(diào)查研究，立足實(shí)際情況，廣泛聽(tīng)取社會(huì)各界、各部門的建議和意見(jiàn)，確保各項(xiàng)財(cái)政政策措施更加切合實(shí)際、科學(xué)可行。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，努力提高財(cái)政服務(wù)效率。加大財(cái)政政策宣傳力度，重點(diǎn)對(duì)補(bǔ)助性、資助性、獎(jiǎng)勵(lì)性以及涉及群眾切身利益的財(cái)政政策實(shí)施宣傳，使符合條件的單位和個(gè)人及時(shí)得到財(cái)政的資助或獎(jiǎng)勵(lì)。

各位代表，2014年我鎮(zhèn)財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)委的各項(xiàng)決策部署，自覺(jué)接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為全面實(shí)現(xiàn)2014年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)作出積極貢獻(xiàn)。