清溪鎮(zhèn)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和

2013年預(yù)算草案的報告

——在清溪鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第五次會議上

東莞市財政局清溪分局局長  薛桂才

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會提出清溪鎮(zhèn)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報告，請予審議。

一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督指導(dǎo)和各部門的大力支持下，全鎮(zhèn)財稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，努力克服經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅等不利因素的影響，加強收入管理，全力保障社會民生等重點領(lǐng)域支出，深化財政改革，強化財政監(jiān)管，經(jīng)過全鎮(zhèn)上下的共同努力，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好地保證了經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的資金需要。

2012年，扣除按規(guī)定上解中央、省、市的各項支出后，我鎮(zhèn)財政總收入77113萬元, 完成預(yù)算的100.25%，比上年增長4.6%，其中：鎮(zhèn)本級公共財政預(yù)算收入62258萬元,完成預(yù)算的126.41%，比上年增長23.56%；基金預(yù)算收入14855萬元，包括土地出讓金收入12736萬元，其他基金收入2119萬元;加上上年結(jié)余轉(zhuǎn)入資金1181萬元，我鎮(zhèn)2012年可支配財力為78294萬元，比預(yù)算增加195萬元。2012年鎮(zhèn)本級財政支出76060萬元，完成預(yù)算的100.66%，比上年增長3.31%，全年財政收支相抵，結(jié)余2234萬元，其中公共財政預(yù)算結(jié)余1056萬元、基金預(yù)算結(jié)余1178萬元。

2012年，我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入具體項目的完成情況是：

1、稅收分成返還34572萬元。

2、上級補助收入13553萬元。

3、行政事業(yè)性收費收入3723萬元。

4、鎮(zhèn)屬企事業(yè)單位上繳收入5931萬元。

5、其它收入4479萬元。

2012年我鎮(zhèn)本級安排財政支出76060萬元，具體項目的完成情況是：

1、一般公共服務(wù)支出8919萬元。

2、公共安全支出11714萬元。

3、教育支出10101萬元。

4、科學(xué)技術(shù)支出527萬元。

5、文化體育與傳媒支出1824萬元。

6、社會保障和就業(yè)5338萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出3895萬元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10228萬元。

9、基本建設(shè)支出8451萬元。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出4545萬元。

11、其它支出10518萬元。

為了圓滿完成2012年財政預(yù)算任務(wù)，我們著重落實了以下幾個方面的工作：

（一） 支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，不斷推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長。

積極發(fā)揮財政扶持政策和資金引導(dǎo)作用，堅持把促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級作為經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的根本動力，不斷增加財政增收基礎(chǔ)，切實推動經(jīng)濟平穩(wěn)增長。

（二）加強收入征管，切實提高財政保障能力。面對財政經(jīng)濟的嚴峻形勢，財稅部門以高度的政治意識和大局意識，強化收入征管，確保實現(xiàn)收入增長目標，集中財力確保鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府重點支出需要。

（三）立足改善和保障民生，有效提升群眾幸福指數(shù)。

堅持“以人為本”，進一步加大民生投入，切實解決群眾關(guān)心的熱點難點問題。一是加大“三農(nóng)”投入。二是繼續(xù)加快教育事業(yè)發(fā)展。三是提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。四是推動文化事業(yè)建設(shè)。五是健全社會保障和就業(yè)體系建設(shè)。六是落實住房保障制度。七是提升人居環(huán)境質(zhì)量。

（四）推動改革創(chuàng)新，著力增強財政管理水平。按照加強財政基礎(chǔ)管理和財政建設(shè)的要求，不斷拓展財政管理改革的深度與廣度，完善公共財政管理。

二、2013年預(yù)算草案

根據(jù)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的工作思路和整體工作部署，綜合分析影響我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和財政收支的各種因素，2013年我鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大、中央經(jīng)濟工作會議和市委十三屆三次全會精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實施積極的財政政策，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式主線，進一步解放思想，堅持改革創(chuàng)新，不斷深化公共財政改革，完善部門預(yù)算編制制度。依法強化收入管理，積極組織收入；從嚴從緊編制預(yù)算，嚴格控制“三公”經(jīng)費、會議費、差旅費支出，建立厲行節(jié)約機制，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實保障鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的各項重點支出、民生支出；堅持依法理財，積極開拓創(chuàng)新，加強財政科學(xué)化精細化管理，不斷提高財政資金使用效益。

（一）2013年財政收入預(yù)算

按照上述基本思路，本著實事求是、積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則，2013年鎮(zhèn)本級公共財政預(yù)算收入擬安排53421萬元，加上鎮(zhèn)基金預(yù)算收入27384萬元、上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2234萬元，我鎮(zhèn)2013年財政可支配財力83039萬元，當年財政總收入80805萬元，比上年增長4.79%。

2013年公共財政預(yù)算收入主要項目計劃安排情況是：

1、稅收分成返還32500萬元。

2、上級補助收入11858萬元。

3、行政事業(yè)性收費收入1700萬元，比上年減少2022萬元。

4、鎮(zhèn)屬企事業(yè)單位上繳收入7120萬元。

5、其它收入243萬元，主要是財政存款利息收入。

2013年基金預(yù)算收入27384萬元，主要包括土地出讓金收入25584萬元，其他基金收入1800萬元。

（二）2013年財政支出預(yù)算

2013年我鎮(zhèn)財政支出按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則,擬安排80118萬元，收支相抵，結(jié)余2921萬元。主要項目計劃安排情況是：

1、一般公共服務(wù)支出8363萬元。

2、公共安全支出12764萬元。

3、教育支出11381萬元。

4、科學(xué)技術(shù)支出500萬元。

5、文化體育與傳媒支出2261萬元。

6、社會保障和就業(yè)5599萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出5131萬元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11470萬元。

9、基本建設(shè)支出10000萬元。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出4655萬元。

11、其它支出7994萬元。

三、 把握形勢，堅定信心，確保2013年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

（一）加強財源建設(shè)，不斷壯大財政實力。充分發(fā)揮積極財政政策的杠桿作用，加大對先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的招商引資力度和扶持力度，支持支柱產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)做大做強，推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，努力培育新的經(jīng)濟增長點，拓展新財源，確保財政收入穩(wěn)定增長。繼續(xù)落實兌現(xiàn)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府制定的各項政策優(yōu)惠獎勵和科技創(chuàng)新獎勵，幫助企業(yè)解決實際困難和存在的各種問題，不斷夯實財源基礎(chǔ)。繼續(xù)優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)，提升收入質(zhì)量，培育壯大后續(xù)財源。積極籌集和調(diào)度資金，全力支持我鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)和重點工程建設(shè)，不斷增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。積極爭取上級支持，加強與上級有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，努力爭取更多的政策和資金支持。

（二）加強財稅征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。堅持依法加強收入征管，做到應(yīng)收盡收。進一步規(guī)范非稅收入管理，堅持以票管收，加強城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、臨時用地租金收入的征繳，嚴格“收支兩條線”，確保非稅收入及時入庫。主動加強與國、地稅部門的協(xié)調(diào)配合，及時發(fā)現(xiàn)、解決組織收入工作中的突出矛盾和問題。針對可能出現(xiàn)的減收因素，積極采取應(yīng)對措施，努力實現(xiàn)財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長。同時，繼續(xù)加強財政收支運行分析，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢變化，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的發(fā)展變化，及時完善落實相關(guān)政策措施，不斷提高對財政收支形勢的預(yù)判能力，增加對財政運行的把握和調(diào)控能力。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障和改善民生。以“加快發(fā)展成果普惠于民、加快提升公共服務(wù)水平”為工作目標，嚴格控制一般性支出，堅決反對鋪張浪費行為，把保障和改善民生作為公共財政的優(yōu)先方向，進一步加大各項民生重點支出的財政保障力度，促進社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加大學(xué)前教育和民辦教育扶持力度，進一步提升義務(wù)教育均衡化水平。落實資金推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，進一步完善城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度，繼續(xù)加大對公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療領(lǐng)域的投入，進一步完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。不斷完善社會保障體系，深入落實就業(yè)和各項社會保障政策，進一步加大對社會保險、社會救助、養(yǎng)老服務(wù)、住房保障和特殊群體等方面的投入，努力促進社會保障水平與經(jīng)濟社會相適應(yīng)，不斷提升人民群眾的幸福水平。推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，進一步加大對農(nóng)村集體經(jīng)濟的支持扶持力度，使農(nóng)村各項事業(yè)得到穩(wěn)步發(fā)展，使農(nóng)民真正得到實惠。

（四）深化財政改革，提高科學(xué)化、精細化管理水平。牢固樹立改革創(chuàng)新理念，把增強科學(xué)化、精細化管理作為提升財政管理水平的有效途徑。深化部門預(yù)算改革，進一步夯實預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準性，強化預(yù)算管理，推動預(yù)算編制和執(zhí)行相結(jié)合；嚴格控制預(yù)算追加，增強預(yù)算約束力。完善政府采購管理，努力增強政府采購計劃編制的科學(xué)化和執(zhí)行的規(guī)范化，提高政府采購的質(zhì)量和效益。進一步規(guī)范財政投資評審管理，努力提高財政資金的使用效益。結(jié)合我鎮(zhèn)新的《行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法》的實施，不斷推進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機結(jié)合，增強資產(chǎn)效益。切實加強財政監(jiān)督，進一步加大對基本支出和專項支出的專項檢查力度，提高財政資金的使用效益。積極探索建立政府性債務(wù)良性循環(huán)和風(fēng)險預(yù)警機制，有效防范和化解償債風(fēng)險。進一步開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會計人員教育管理等活動，建設(shè)一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的財政干部隊伍，不斷提高依法理財、科學(xué)理財水平。

各位代表，2013年財政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各部門的支持和配合下，團結(jié)奮斗，扎實工作，為推動清溪經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的更大貢獻。