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東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局2022年度財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表及項(xiàng)目支出績效自評審核意見表
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2023-12-15 18:23:42
來源:
本網(wǎng) |
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2022年度財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表 |
序號 | 預(yù)算部門(或下屬單位) | 項(xiàng)目名稱 | 自評結(jié)果 | 財(cái)政抽查審核結(jié)果 |
1 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位派遣人員經(jīng)費(fèi) | 優(yōu) | |
2 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 專用設(shè)備租賃費(fèi)支出 | 優(yōu) | |
3 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi) | 優(yōu) | |
4 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 生態(tài)環(huán)境行政管理項(xiàng)目 | 優(yōu) | |
5 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌河沿線22個排污口整治工程 | 優(yōu) | |
6 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 全市污水管網(wǎng)一體化運(yùn)營維護(hù)、維修費(fèi) | 優(yōu) | |
7 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 東莞市直管道路范圍內(nèi)污水管道運(yùn)營的維護(hù)維修改造服務(wù)項(xiàng)目 | 優(yōu) | |
8 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 大氣污染防治項(xiàng)目 | 優(yōu) | 良 |
9 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 生態(tài)環(huán)境規(guī)劃以及方案等修編項(xiàng)目 | 優(yōu) | |
10 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 重金屬在線監(jiān)控試點(diǎn)建設(shè)設(shè)備運(yùn)營費(fèi) | 優(yōu) | |
11 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 東莞市污染源自動監(jiān)控第三方運(yùn)行維護(hù)監(jiān)管 | 優(yōu) | |
12 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 水體污染防治項(xiàng)目 | 優(yōu) | |
15 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 兩丫涌排污口整治工程 | 優(yōu) | |
16 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 麻涌鎮(zhèn)2021年部分地塊雨污分流改造工程 | 中 | |
17 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 環(huán)境監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 優(yōu) | |
19 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 全面提升企業(yè)污染治理水平加快綠色轉(zhuǎn)型經(jīng)費(fèi) | 優(yōu) | |
20 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 污泥處理服務(wù)費(fèi) | 優(yōu) | |
21 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 污水處理服務(wù)費(fèi) | 優(yōu) | |
22 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目(市+鎮(zhèn)) | 優(yōu) | 良 |
23 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 截污主干管網(wǎng)管道維護(hù)及泵站維護(hù)(含電費(fèi))(鎮(zhèn)) | 優(yōu) | |
25 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 東莞市分散式污水處理設(shè)施(華陽村南洲村大盛村花枝圍)EPC-O項(xiàng)目 | 優(yōu) | |
26 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 東江下游片區(qū)水污染綜合治理工程(麻涌鎮(zhèn)污水收集系統(tǒng)完善工程)服務(wù)費(fèi)(鎮(zhèn)) | 優(yōu) | |
28 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 東莞市麻涌污水處理廠二期服務(wù)費(fèi) | 優(yōu) | |
29 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 東莞市麻涌污水處理廠一期提標(biāo)服務(wù)費(fèi) | 優(yōu) | |
30 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 污水接駁與排污口整治工程 | 優(yōu) | |
31 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)2019年污水接駁與排污口整治工程(?。?/p> | 優(yōu) | 良 |
32 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 房屋鑒定及修復(fù)費(fèi)(鎮(zhèn)) | 優(yōu) | |
33 | 東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局 | 修繕費(fèi)用 | 優(yōu) | |
備注:本預(yù)算部門(含下屬單位)所有預(yù)算項(xiàng)目的績效自評結(jié)果需向社會公開,此表供公開參考使用。納入財(cái)政抽查復(fù)核的項(xiàng)目需填財(cái)政抽查審核結(jié)果,同時公開各項(xiàng)目的自評抽查審核意見表;沒有納入財(cái)政抽查審核的項(xiàng)目匯總各項(xiàng)目的績效自評結(jié)果列入此表向社會公開。 |
麻涌鎮(zhèn)2022年度項(xiàng)目支出績效自評審核意見 |
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編制單位:東莞市財(cái)政局麻涌分局 | 金額單位:萬元 |
項(xiàng)目名稱 | 大氣污染防治項(xiàng)目 |
預(yù)算單位 | 生態(tài)環(huán)境局 |
績效自評組織工作審核意見 | 1、自評資料提交情況:自評資料能及時報(bào)送,能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作,能及時補(bǔ)充自評資料。 |
2、自評結(jié)果應(yīng)用情況:項(xiàng)目系當(dāng)年度第一次納入績效自評,沒有上一年度自評結(jié)果應(yīng)用情況,建議接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí),改進(jìn)項(xiàng)目管理和實(shí)施。 |
3、績效信息公開情況:項(xiàng)目單位能夠根據(jù)要求公開績效目標(biāo)批復(fù)表。 |
項(xiàng)目績效抽查審核等次 | 審核等次: □優(yōu) ■良 □中 □差 |
抽查審核意見 | 1、預(yù)算執(zhí)行情況: 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好 ■ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般 □ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差 □ 項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過大 □ 具體情況: 鎮(zhèn)級財(cái)政年初預(yù)算金額(58.8)萬元,實(shí)際支出(151.95)萬元,期間增加2個新項(xiàng)目,調(diào)增預(yù)算(93.15)萬元,調(diào)整率為(158.42)%,調(diào)增后的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為(100)%。(增加項(xiàng)目及請示程序規(guī)范完備) |
2.產(chǎn)出方面: 項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) □ 項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ■ 項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) □ 大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成 □ 具體情況:該項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)。調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行率為100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成率為100%,具體體現(xiàn)在:該項(xiàng)目計(jì)劃完成3個項(xiàng)目內(nèi)容,實(shí)際完成4個項(xiàng)目內(nèi)容,包括麻涌鎮(zhèn)2022年噴霧灑水降塵服務(wù)項(xiàng)目、環(huán)境空氣專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、東莞市大氣網(wǎng)格化監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目、麻涌鎮(zhèn)大氣污染防治精細(xì)化管控服務(wù)項(xiàng)目。 存在的主要問題:產(chǎn)出質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。2022年大氣環(huán)境質(zhì)量攻堅(jiān)目標(biāo)完成情況方面,AQI優(yōu)良率目標(biāo)值為88.2%,實(shí)際值為79.9%,滿分10分,實(shí)際得0分; 2021年空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為3.80,2022年空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為3.67,同比變化3.8%,實(shí)際得分0分,最終得分20分。 |
3.效果方面: 項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo) □ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) ■ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo) □ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯 □ 具體情況:該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。通過大氣污染防治項(xiàng)目的實(shí)施,該項(xiàng)目取得效益具體表現(xiàn)為:2015-2022年,麻涌鎮(zhèn)主要污染物,PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO濃度有所下降。麻涌鎮(zhèn)顆粒物超標(biāo)天數(shù)減少明顯,2022年未出現(xiàn)顆粒物超標(biāo),NO2超標(biāo)天數(shù)占比也呈下降趨勢。PM2.5濃度為18.8微克/立方米,排名全市第3名。 存在的主要問題:排名名次仍有提升空間。2022年截至12月31日,麻涌鎮(zhèn)優(yōu)167天,良116天,無效12天,超標(biāo)70天;AQI優(yōu)良率為80.2%,排名全市第31;年綜合指數(shù)為3.67,排名全市第33;PM10濃度為41.2微克/立方米,排名全市第30;NO2濃度為34微克/立方米,排名全市第33。 |
績效自評降檔或“一票否決”情況 | 未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致績效自評降檔或“一票否決”的情況 |
加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議 | 1.加強(qiáng)佐證資料的收集和整理 建議項(xiàng)目單位根據(jù)績效目標(biāo)和指標(biāo),并結(jié)合整個項(xiàng)目建設(shè)階段,按照自評評分表分類提供相應(yīng)佐證資料,特別是加強(qiáng)社會生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。 2. 完整填寫自評信息表中的有關(guān)內(nèi)容 建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步重視績效自評信息填報(bào),嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報(bào)基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息,做到信息填報(bào)準(zhǔn)確且不遺漏。如,對基礎(chǔ)信息表中有關(guān)新增項(xiàng)目情況進(jìn)行完整填寫。 3.加強(qiáng)多部門之間的聯(lián)合與溝通協(xié)調(diào),壓實(shí)監(jiān)管主體責(zé)任 建議加強(qiáng)與住房城鄉(xiāng)住建局、工程建設(shè)中心、公用事業(yè)服務(wù)中心等部門的溝通協(xié)調(diào),在協(xié)同聯(lián)合中嚴(yán)控施工工地?fù)P塵、強(qiáng)化道路揚(yáng)塵管控等。另外,針對易于超標(biāo)情況,需重點(diǎn)圍繞VOCs、氮氧化物和顆粒物減排三類重點(diǎn)任務(wù),加強(qiáng)開展企業(yè)、工地、道路、餐飲、機(jī)動車、露天焚燒等污染源的監(jiān)管工作。 4.積極開展調(diào)查問卷,完成滿意度調(diào)查報(bào)告 建議滿意度調(diào)查使用問卷星等APP進(jìn)行電子調(diào)查問卷發(fā)放,并進(jìn)行自動統(tǒng)計(jì),完成滿意度調(diào)查報(bào)告,對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析,認(rèn)識不足,以不斷提高工作成效。 |
備注:鎮(zhèn)財(cái)政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項(xiàng)目審核意見,評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。 |
麻涌鎮(zhèn)2022年度項(xiàng)目支出績效自評審核意見 | |
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編制單位:東莞市財(cái)政局麻涌分局 | 金額單位:萬元 | |
項(xiàng)目名稱 | 水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目(市+鎮(zhèn)) | |
預(yù)算單位 | 生態(tài)環(huán)境局 | |
績效自評組織工作審核意見 | 1、自評資料提交情況:自評資料能及時報(bào)送,能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作,能及時補(bǔ)充自評資料。 | |
2、自評結(jié)果應(yīng)用情況:項(xiàng)目系當(dāng)年度第一次納入績效自評,沒有上一年度自評結(jié)果應(yīng)用情況,建議接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí),改進(jìn)項(xiàng)目管理和實(shí)施。 | |
3、績效信息公開情況:項(xiàng)目單位能夠根據(jù)要求公開績效目標(biāo)批復(fù)表。 | |
項(xiàng)目績效抽查審核等次 | 審核等次: □優(yōu) ■良 □中 □差 | |
抽查審核意見 | 1、預(yù)算執(zhí)行情況: 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好 ■ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般 □ 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差 □ 項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過大 □ 具體情況: 財(cái)政年初預(yù)算金額(4403.69)萬元,實(shí)際支出(4399.33 )萬元,預(yù)算執(zhí)行率為(99.90%)。 | |
2.產(chǎn)出方面: 項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ■ 項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) □ 項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) □ 大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成 □ 具體情況:該項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)完成率為99.07%,具體體現(xiàn)為,計(jì)劃完成104.24公里截污管巡檢養(yǎng)護(hù),實(shí)際完成103.28公里。其中,第一期和第二期項(xiàng)目共計(jì)服務(wù)數(shù)量為17.7535公里,一體化泵站3座;第三期服務(wù)數(shù)量為26.798公里,一體化泵站9座;第四期服務(wù)數(shù)量為15.77357公里,一體化泵站5座;第五期服務(wù)數(shù)量為42.954公里,一體化泵站1座。 存在的主要問題:個別資料的信息填寫不完整,如《東莞市水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)審批表》中的填報(bào)日期、落款日期未填寫;績效指標(biāo)設(shè)置方面,數(shù)量指標(biāo)可進(jìn)一步增加服務(wù)泵站數(shù)量指標(biāo);未見項(xiàng)目監(jiān)管有關(guān)佐證資料。 |
3.效果方面: 項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo) □ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) ■ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo) □ 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯 □ 具體情況:該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。通過水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目,對麻涌鎮(zhèn)的污水管網(wǎng)進(jìn)行建設(shè)、維護(hù)、治理,能夠?yàn)樯鷳B(tài)環(huán)境質(zhì)量提供提供有力保障。 存在的主要問題:預(yù)算單位未提供充分的佐證材料支撐本項(xiàng)目效果目標(biāo)的達(dá)成度,同時,未見滿意度調(diào)查及其結(jié)果材料。 |
績效自評降檔或“一票否決”情況 | 未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致績效自評降檔或“一票否決”的情況 |
加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議 |
1.通過加強(qiáng)培訓(xùn)提高管養(yǎng)能力與水平 建議項(xiàng)目在監(jiān)管過程中,督促施工單位加強(qiáng)有關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),確保管養(yǎng)維護(hù)質(zhì)量,尤其是在日常巡查中要能夠及時、盡早消除故障隱患,確保截污管道、一體化泵站等能夠正常運(yùn)營。 2.設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo) 建議項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)。如質(zhì)量指標(biāo)和效果指標(biāo),根據(jù)項(xiàng)目所處階段相匹配,避免將項(xiàng)目總目標(biāo)等同于項(xiàng)目年度的階段性目標(biāo)。在數(shù)量指標(biāo)設(shè)置時,建議在保留原“截污管規(guī)模104.24公里”指標(biāo)的基礎(chǔ)上,增加“一體化泵站18座次”,提升績效指標(biāo)的量化水平。 3.積極開展調(diào)查問卷,完成滿意度調(diào)查報(bào)告 建議滿意度調(diào)查使用問卷星等APP進(jìn)行電子調(diào)查問卷發(fā)放,并進(jìn)行自動統(tǒng)計(jì),完成滿意度調(diào)查報(bào)告,對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析,認(rèn)識不足,以不斷提高工作成效。 4.完善工作臺賬,加強(qiáng)有關(guān)資料的搜集及佐證力度 建議在保留原月報(bào)記錄臺賬基礎(chǔ)上,同時梳理形成較為明細(xì)、簡潔的工作臺賬,如對維護(hù)時間、維護(hù)情況、維護(hù)原因、維護(hù)結(jié)果、維護(hù)人員等進(jìn)行登記,按月歸檔,可進(jìn)一步明確項(xiàng)目的工作容量和具體情況。另外,加強(qiáng)對項(xiàng)目生態(tài)效益資料的搜集,提高佐證力度。 |
備注:鎮(zhèn)財(cái)政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項(xiàng)目審核意見,評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。 |
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