序號

預(yù)算部門(或下屬單位)

項(xiàng)目名稱

自評結(jié)果

財(cái)政抽查審核結(jié)果

1

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

機(jī)關(guān)事業(yè)單位派遣人員經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

2

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

專用設(shè)備租賃費(fèi)支出

優(yōu)

3

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

4

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

生態(tài)環(huán)境行政管理項(xiàng)目

優(yōu)

5

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌河沿線22個排污口整治工程

優(yōu)

6

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

全市污水管網(wǎng)一體化運(yùn)營維護(hù)、維修費(fèi)

優(yōu)

7

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

東莞市直管道路范圍內(nèi)污水管道運(yùn)營的維護(hù)維修改造服務(wù)項(xiàng)目

優(yōu)

8

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

大氣污染防治項(xiàng)目

優(yōu)

良

9

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

生態(tài)環(huán)境規(guī)劃以及方案等修編項(xiàng)目

優(yōu)

10

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

重金屬在線監(jiān)控試點(diǎn)建設(shè)設(shè)備運(yùn)營費(fèi)

優(yōu)

11

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

東莞市污染源自動監(jiān)控第三方運(yùn)行維護(hù)監(jiān)管

優(yōu)

12

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

水體污染防治項(xiàng)目

優(yōu)

15

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

兩丫涌排污口整治工程

優(yōu)

16

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

麻涌鎮(zhèn)2021年部分地塊雨污分流改造工程

中

17

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

環(huán)境監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

19

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

全面提升企業(yè)污染治理水平加快綠色轉(zhuǎn)型經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

20

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

污泥處理服務(wù)費(fèi)

優(yōu)

21

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

污水處理服務(wù)費(fèi)

優(yōu)

22

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目（市+鎮(zhèn)）

優(yōu)

良

23

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

截污主干管網(wǎng)管道維護(hù)及泵站維護(hù)（含電費(fèi)）（鎮(zhèn)）

優(yōu)

25

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

東莞市分散式污水處理設(shè)施（華陽村南洲村大盛村花枝圍）EPC-O項(xiàng)目

優(yōu)

26

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

東江下游片區(qū)水污染綜合治理工程（麻涌鎮(zhèn)污水收集系統(tǒng)完善工程）服務(wù)費(fèi)（鎮(zhèn)）

優(yōu)

28

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

東莞市麻涌污水處理廠二期服務(wù)費(fèi)

優(yōu)

29

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

東莞市麻涌污水處理廠一期提標(biāo)服務(wù)費(fèi)

優(yōu)

30

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

污水接駁與排污口整治工程

優(yōu)

31

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

東莞市麻涌鎮(zhèn)2019年污水接駁與排污口整治工程（?。?/p>

優(yōu)

良

32

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

房屋鑒定及修復(fù)費(fèi)（鎮(zhèn)）

優(yōu)

33

東莞市生態(tài)環(huán)境局麻涌分局

修繕費(fèi)用

優(yōu)

備注：本預(yù)算部門（含下屬單位）所有預(yù)算項(xiàng)目的績效自評結(jié)果需向社會公開，此表供公開參考使用。納入財(cái)政抽查復(fù)核的項(xiàng)目需填財(cái)政抽查審核結(jié)果，同時公開各項(xiàng)目的自評抽查審核意見表；沒有納入財(cái)政抽查審核的項(xiàng)目匯總各項(xiàng)目的績效自評結(jié)果列入此表向社會公開。

編制單位：東莞市財(cái)政局麻涌分局

金額單位：萬元

項(xiàng)目名稱

大氣污染防治項(xiàng)目

預(yù)算單位

生態(tài)環(huán)境局

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況：自評資料能及時報(bào)送，能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作，能及時補(bǔ)充自評資料。

2、自評結(jié)果應(yīng)用情況：項(xiàng)目系當(dāng)年度第一次納入績效自評，沒有上一年度自評結(jié)果應(yīng)用情況，建議接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用，對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí)，改進(jìn)項(xiàng)目管理和實(shí)施。

3、績效信息公開情況：項(xiàng)目單位能夠根據(jù)要求公開績效目標(biāo)批復(fù)表。

項(xiàng)目績效抽查審核等次

審核等次： □優(yōu)  ■良   □中  □差

抽查審核意見

1、預(yù)算執(zhí)行情況：
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好   ■
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般   □
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差   □
項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過大       □
 具體情況：
鎮(zhèn)級財(cái)政年初預(yù)算金額(58.8)萬元，實(shí)際支出（151.95）萬元，期間增加2個新項(xiàng)目，調(diào)增預(yù)算（93.15)萬元，調(diào)整率為（158.42）%，調(diào)增后的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為(100)%。（增加項(xiàng)目及請示程序規(guī)范完備）

2.產(chǎn)出方面：
項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)     □
項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)   ■
項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)     □
大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成     □
 具體情況：該項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)。調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行率為100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成率為100%，具體體現(xiàn)在：該項(xiàng)目計(jì)劃完成3個項(xiàng)目內(nèi)容，實(shí)際完成4個項(xiàng)目內(nèi)容，包括麻涌鎮(zhèn)2022年噴霧灑水降塵服務(wù)項(xiàng)目、環(huán)境空氣專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目、東莞市大氣網(wǎng)格化監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目、麻涌鎮(zhèn)大氣污染防治精細(xì)化管控服務(wù)項(xiàng)目。
存在的主要問題：產(chǎn)出質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。2022年大氣環(huán)境質(zhì)量攻堅(jiān)目標(biāo)完成情況方面，AQI優(yōu)良率目標(biāo)值為88.2%，實(shí)際值為79.9%，滿分10分，實(shí)際得0分； 2021年空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為3.80，2022年空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為3.67，同比變化3.8%，實(shí)際得分0分，最終得分20分。

3.效果方面：
項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)   □
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) ■
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)   □
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯     □
 具體情況：該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。通過大氣污染防治項(xiàng)目的實(shí)施，該項(xiàng)目取得效益具體表現(xiàn)為：2015-2022年，麻涌鎮(zhèn)主要污染物，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO濃度有所下降。麻涌鎮(zhèn)顆粒物超標(biāo)天數(shù)減少明顯，2022年未出現(xiàn)顆粒物超標(biāo)，NO2超標(biāo)天數(shù)占比也呈下降趨勢。PM2.5濃度為18.8微克/立方米，排名全市第3名。
存在的主要問題：排名名次仍有提升空間。2022年截至12月31日，麻涌鎮(zhèn)優(yōu)167天，良116天，無效12天，超標(biāo)70天；AQI優(yōu)良率為80.2%，排名全市第31；年綜合指數(shù)為3.67，排名全市第33；PM10濃度為41.2微克/立方米，排名全市第30；NO2濃度為34微克/立方米，排名全市第33。

績效自評降檔或“一票否決”情況

未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致績效自評降檔或“一票否決”的情況

加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議

   
 1.加強(qiáng)佐證資料的收集和整理
    建議項(xiàng)目單位根據(jù)績效目標(biāo)和指標(biāo)，并結(jié)合整個項(xiàng)目建設(shè)階段，按照自評評分表分類提供相應(yīng)佐證資料，特別是加強(qiáng)社會生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。
   2. 完整填寫自評信息表中的有關(guān)內(nèi)容
   建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步重視績效自評信息填報(bào)，嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報(bào)基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息，做到信息填報(bào)準(zhǔn)確且不遺漏。如，對基礎(chǔ)信息表中有關(guān)新增項(xiàng)目情況進(jìn)行完整填寫。
    3.加強(qiáng)多部門之間的聯(lián)合與溝通協(xié)調(diào)，壓實(shí)監(jiān)管主體責(zé)任
    建議加強(qiáng)與住房城鄉(xiāng)住建局、工程建設(shè)中心、公用事業(yè)服務(wù)中心等部門的溝通協(xié)調(diào)，在協(xié)同聯(lián)合中嚴(yán)控施工工地?fù)P塵、強(qiáng)化道路揚(yáng)塵管控等。另外，針對易于超標(biāo)情況，需重點(diǎn)圍繞VOCs、氮氧化物和顆粒物減排三類重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)開展企業(yè)、工地、道路、餐飲、機(jī)動車、露天焚燒等污染源的監(jiān)管工作。
  4.積極開展調(diào)查問卷，完成滿意度調(diào)查報(bào)告
    建議滿意度調(diào)查使用問卷星等APP進(jìn)行電子調(diào)查問卷發(fā)放，并進(jìn)行自動統(tǒng)計(jì)，完成滿意度調(diào)查報(bào)告，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析，認(rèn)識不足，以不斷提高工作成效。

備注：鎮(zhèn)財(cái)政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項(xiàng)目審核意見，評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。

編制單位：東莞市財(cái)政局麻涌分局

金額單位：萬元

項(xiàng)目名稱

水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目（市+鎮(zhèn)）

預(yù)算單位

生態(tài)環(huán)境局

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況：自評資料能及時報(bào)送，能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作，能及時補(bǔ)充自評資料。

2、自評結(jié)果應(yīng)用情況：項(xiàng)目系當(dāng)年度第一次納入績效自評，沒有上一年度自評結(jié)果應(yīng)用情況，建議接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用，對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí)，改進(jìn)項(xiàng)目管理和實(shí)施。

3、績效信息公開情況：項(xiàng)目單位能夠根據(jù)要求公開績效目標(biāo)批復(fù)表。

項(xiàng)目績效抽查審核等次

審核等次： □優(yōu)  ■良   □中  □差

抽查審核意見

1、預(yù)算執(zhí)行情況：
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好   ■
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般   □
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差   □
項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過大       □
 具體情況：
財(cái)政年初預(yù)算金額(4403.69）萬元，實(shí)際支出（4399.33 )萬元，預(yù)算執(zhí)行率為(99.90%）。

2.產(chǎn)出方面：
項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)     ■
項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)     □
項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)   □
大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成     □
 具體情況：該項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成率為99.07%，具體體現(xiàn)為，計(jì)劃完成104.24公里截污管巡檢養(yǎng)護(hù)，實(shí)際完成103.28公里。其中，第一期和第二期項(xiàng)目共計(jì)服務(wù)數(shù)量為17.7535公里，一體化泵站3座；第三期服務(wù)數(shù)量為26.798公里，一體化泵站9座；第四期服務(wù)數(shù)量為15.77357公里，一體化泵站5座；第五期服務(wù)數(shù)量為42.954公里，一體化泵站1座。
存在的主要問題：個別資料的信息填寫不完整，如《東莞市水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)審批表》中的填報(bào)日期、落款日期未填寫；績效指標(biāo)設(shè)置方面，數(shù)量指標(biāo)可進(jìn)一步增加服務(wù)泵站數(shù)量指標(biāo)；未見項(xiàng)目監(jiān)管有關(guān)佐證資料。

3.效果方面：
項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)   □
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) ■
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)   □
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯     □
 具體情況：該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。通過水生態(tài)建設(shè)PPP項(xiàng)目，對麻涌鎮(zhèn)的污水管網(wǎng)進(jìn)行建設(shè)、維護(hù)、治理，能夠?yàn)樯鷳B(tài)環(huán)境質(zhì)量提供提供有力保障。
存在的主要問題：預(yù)算單位未提供充分的佐證材料支撐本項(xiàng)目效果目標(biāo)的達(dá)成度，同時，未見滿意度調(diào)查及其結(jié)果材料。

績效自評降檔或“一票否決”情況

未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致績效自評降檔或“一票否決”的情況

加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議

   

1.通過加強(qiáng)培訓(xùn)提高管養(yǎng)能力與水平
   建議項(xiàng)目在監(jiān)管過程中，督促施工單位加強(qiáng)有關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，確保管養(yǎng)維護(hù)質(zhì)量，尤其是在日常巡查中要能夠及時、盡早消除故障隱患，確保截污管道、一體化泵站等能夠正常運(yùn)營。
2.設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)
    建議項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)。如質(zhì)量指標(biāo)和效果指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目所處階段相匹配，避免將項(xiàng)目總目標(biāo)等同于項(xiàng)目年度的階段性目標(biāo)。在數(shù)量指標(biāo)設(shè)置時，建議在保留原“截污管規(guī)模104.24公里”指標(biāo)的基礎(chǔ)上，增加“一體化泵站18座次”，提升績效指標(biāo)的量化水平。
3.積極開展調(diào)查問卷，完成滿意度調(diào)查報(bào)告
    建議滿意度調(diào)查使用問卷星等APP進(jìn)行電子調(diào)查問卷發(fā)放，并進(jìn)行自動統(tǒng)計(jì)，完成滿意度調(diào)查報(bào)告，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析，認(rèn)識不足，以不斷提高工作成效。
4.完善工作臺賬，加強(qiáng)有關(guān)資料的搜集及佐證力度  建議在保留原月報(bào)記錄臺賬基礎(chǔ)上，同時梳理形成較為明細(xì)、簡潔的工作臺賬，如對維護(hù)時間、維護(hù)情況、維護(hù)原因、維護(hù)結(jié)果、維護(hù)人員等進(jìn)行登記，按月歸檔，可進(jìn)一步明確項(xiàng)目的工作容量和具體情況。另外，加強(qiáng)對項(xiàng)目生態(tài)效益資料的搜集，提高佐證力度。

備注：鎮(zhèn)財(cái)政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項(xiàng)目審核意見，評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。