預(yù)算部門(mén)(蓋章)：麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

提交日期：  2023年5月17日

序號(hào)

預(yù)算部門(mén)（或下屬單位）

項(xiàng)目名稱(chēng)

預(yù)算金額（萬(wàn)元）

自評(píng)等級(jí)結(jié)果

備注

1

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

打擊非法加油工作經(jīng)費(fèi)

2

/

當(dāng)年沒(méi)有支出

2

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

東莞市創(chuàng)新強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目（市、鎮(zhèn)）

2900

優(yōu)

市400w+鎮(zhèn)2500w

3

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

防范打擊非法集資項(xiàng)目

10

良

4

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

節(jié)能扶持資金

90

良

5

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

45.68

優(yōu)

6

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

糧油食品集群發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（市、鎮(zhèn)）

2000

良

市1000w+鎮(zhèn)1000w

7

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

企業(yè)情況綜合工作經(jīng)費(fèi)

10.43

/

當(dāng)年沒(méi)有支出

8

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)

42

良

9

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

應(yīng)急物資儲(chǔ)備項(xiàng)目

45

良

10

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

110KV玫麻甲線、玖麻乙線線路遷改工程通信基站遷改補(bǔ)償

28.4443

良

預(yù)算外（市）

11

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

220千伏伯治變電站9.84畝土地征地補(bǔ)償費(fèi)用差額

14.8807

良

預(yù)算外（市）

12

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

2021年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)(第一、二批)

52

良

預(yù)算外（市）

13

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

2021年規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入后補(bǔ)助

278.35

良

預(yù)算外（市）

14

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定及研發(fā)投入獎(jiǎng)勵(lì)資金（市）

42

良

預(yù)算外（市）

15

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

境外高端人才個(gè)人所得稅財(cái)政補(bǔ)貼資金（市）

6.298109

良

預(yù)算外（市）

16

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

企業(yè)分等定級(jí)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)用(第二期)

15

良

預(yù)算外（市）

17

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

樂(lè)購(gòu)促消費(fèi)活動(dòng)

199

良

財(cái)政調(diào)減101萬(wàn)

18

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

扶持批發(fā)零售企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金

1000

/

2022年無(wú)支出

19

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

新沙海關(guān)等查驗(yàn)單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼

259

良

20

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

第130屆廣交會(huì)組織發(fā)動(dòng)費(fèi)用

5.2

優(yōu)

21

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

粵港跨境貨物作業(yè)點(diǎn)社區(qū)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

47.94

良

部門(mén)聯(lián)系人：蕭冠鋒                               聯(lián)系電話(huà)：88238066

備注：自評(píng)等級(jí)結(jié)果分為“優(yōu)”“良”“中”“差”四個(gè)等級(jí)。

金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱(chēng)

糧油食品集群發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（市、鎮(zhèn)）

預(yù)算單位

麻涌鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

績(jī)效自評(píng)組織工作審核意見(jiàn)

1、自評(píng)資料提交情況：自評(píng)資料能及時(shí)報(bào)送，能積極配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展自評(píng)審核工作，但補(bǔ)充自評(píng)資料不完整。

2、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況：建議接下來(lái)做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施并落實(shí)，改進(jìn)項(xiàng)目管理和實(shí)施。

3、績(jī)效信息公開(kāi)情況：項(xiàng)目單位能夠根據(jù)要求公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

項(xiàng)目績(jī)效抽查審核等次

審核等次： □優(yōu)   □良     ■中  □差

抽查審核意見(jiàn)

1、預(yù)算執(zhí)行情況：
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好   □
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般   □
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差   ■
項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過(guò)大       □
 具體情況：
鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政年初預(yù)算金額(1000)萬(wàn)元，實(shí)際支出（103.4117)萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率(10.34%）。

2.產(chǎn)出方面：
項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)     □
項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)   □
項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)     ■
大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成     □
 具體情況：本項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)，年度預(yù)算執(zhí)行率為10.34%，任務(wù)完成率為68.75%。食品飲料產(chǎn)業(yè)規(guī)上工業(yè)企業(yè)資助個(gè)數(shù)計(jì)劃16個(gè)，實(shí)際完成11個(gè)；食品飲料產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)劃達(dá)到600億以上，實(shí)際達(dá)到567億元。
存在的主要問(wèn)題：實(shí)施方案不合理，部分條款需要年度過(guò)程材料支持才可以評(píng)定；受疫情影響，計(jì)劃的活動(dòng)沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展，影響預(yù)算執(zhí)行率。

3.效果方面：
項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)   □
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) █
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)   □
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯     □
 具體情況：項(xiàng)目旨在對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)符合條件的企業(yè)、單位和個(gè)人進(jìn)行綜合獎(jiǎng)勵(lì)和資助，推動(dòng)?xùn)|莞市食品飲料產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了大部分預(yù)期效益目標(biāo)，但沒(méi)有開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，對(duì)相關(guān)企業(yè)、單位和個(gè)人的滿(mǎn)意度情況無(wú)法評(píng)價(jià)。
存在的主要問(wèn)題：預(yù)算單位未提供充分的佐證資料支撐項(xiàng)目效果目標(biāo)及滿(mǎn)意度目標(biāo)的達(dá)成度。部分效果指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有量化，如設(shè)置了吸引就業(yè)、拉動(dòng)人氣效應(yīng)指標(biāo)，但指標(biāo)值設(shè)置為“有效提升”，沒(méi)有量化，無(wú)法評(píng)價(jià)實(shí)施的效果

績(jī)效自評(píng)降檔或“一票否決”情況

未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致績(jī)效自評(píng)降檔或“一票否決”的情況

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的建議

   
    1、加強(qiáng)佐證資料的收集和整理
    建議項(xiàng)目單位根據(jù)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)，并結(jié)合整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)階段，按照自評(píng)評(píng)分表分類(lèi)提供相應(yīng)佐證資料，特別是加強(qiáng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。
    2、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高自評(píng)工作質(zhì)量
   （1）自評(píng)信息填寫(xiě)完整。建議項(xiàng)目單位充分重視績(jī)效自評(píng)信息填報(bào)，嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報(bào)基礎(chǔ)信息表和自評(píng)得分表相關(guān)信息，做到信息填報(bào)準(zhǔn)確且不遺漏。如設(shè)置多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，應(yīng)分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。
   （2）加強(qiáng)自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用。本期自評(píng)仍存在工程進(jìn)度滯后，及時(shí)性較差的問(wèn)題，建議項(xiàng)目單位對(duì)上期自評(píng)審核中指出的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，根據(jù)自評(píng)結(jié)果及時(shí)整改，接下來(lái)做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施并落實(shí)，不斷提高自評(píng)工作質(zhì)量。
    3、設(shè)置科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
    建議項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。如數(shù)量指標(biāo)要明確具體，實(shí)際完成能與計(jì)劃相比對(duì)。質(zhì)量指標(biāo)和效果指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目所處階段相匹配。本項(xiàng)目績(jī)益指標(biāo)設(shè)置不合理，吸引就業(yè)、拉動(dòng)人氣效應(yīng)指標(biāo)，設(shè)置為量化的指標(biāo)值。
    4、積極開(kāi)展調(diào)查問(wèn)卷，完成滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告
    建議面向相關(guān)企業(yè)或個(gè)人組織滿(mǎn)意度調(diào)查，調(diào)查可以使用問(wèn)卷星等APP進(jìn)行電子調(diào)查問(wèn)卷發(fā)放，并進(jìn)行自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，完成滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析，認(rèn)識(shí)不足，以不斷提高工作成效。
     

備注：市財(cái)政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評(píng)價(jià)資料出具本項(xiàng)目審核意見(jiàn)，評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。

金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目名稱(chēng)

東莞市創(chuàng)新強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目（市、鎮(zhèn)）

預(yù)算單位

經(jīng)發(fā)局

績(jī)效自評(píng)組織工作審核意見(jiàn)

1、自評(píng)資料提交情況：自評(píng)資料能及時(shí)報(bào)送，能積極配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展自評(píng)審核工作，及時(shí)補(bǔ)充自評(píng)資料。

2、自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況：建議接下來(lái)做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施并落實(shí)，改進(jìn)項(xiàng)目管理和實(shí)施。

3、績(jī)效信息公開(kāi)情況：項(xiàng)目單位能夠根據(jù)要求公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

項(xiàng)目績(jī)效抽查審核等次

審核等次： □優(yōu)  □良   ■中  □差

抽查審核意見(jiàn)

1、預(yù)算執(zhí)行情況：
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好   □
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況一般   ■
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況較差   □
項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整過(guò)大       □
 具體情況：
鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政年初預(yù)算金額(2500)萬(wàn)元，調(diào)整資金（500）萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算金額（2000）萬(wàn)元，實(shí)際支出（1166.845)萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率(58.34)%。

2.產(chǎn)出方面：
項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)     □
項(xiàng)目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)   ■
項(xiàng)目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)     □
大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成     □
 具體情況：本項(xiàng)目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)，年度預(yù)算執(zhí)行率為100%，任務(wù)完成率為100%。計(jì)劃配套政策2個(gè)，實(shí)際完成5個(gè)；計(jì)劃資助企業(yè)40家，實(shí)際獲資助企業(yè)230家；單個(gè)專(zhuān)項(xiàng)33個(gè)，有22個(gè)項(xiàng)目有企業(yè)申報(bào)，覆蓋率為66.7%，沒(méi)有達(dá)到80%的目標(biāo)。
存在的主要問(wèn)題：預(yù)算執(zhí)行率低，部分獎(jiǎng)勵(lì)資金沒(méi)有及時(shí)支付。另外，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置不全面，建議增加申報(bào)企業(yè)的認(rèn)定通過(guò)率指標(biāo)，用以來(lái)反映項(xiàng)目的產(chǎn)出質(zhì)量。

3.效果方面：
項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)   █
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) □
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)   □
項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯     □
 具體情況：通過(guò)資金獎(jiǎng)勵(lì)支持通過(guò)科技創(chuàng)新、發(fā)展總部、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合，努力形成更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。年度國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)存活量78家，2022年度全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入15.89億，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。
存在的主要問(wèn)題：資金有調(diào)整，對(duì)項(xiàng)目可持續(xù)性有一定的影響。項(xiàng)目滿(mǎn)意度度調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)過(guò)于簡(jiǎn)單，受資助和未受資助的企業(yè)問(wèn)卷一樣，也沒(méi)有對(duì)問(wèn)卷結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，滿(mǎn)意度調(diào)查有待規(guī)范

績(jī)效自評(píng)降檔或“一票否決”情況

未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致績(jī)效自評(píng)降檔或“一票否決”的情況

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的建議

   
    1、加強(qiáng)佐證資料的收集和整理
    建議項(xiàng)目單位根據(jù)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)，并結(jié)合整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)階段，按照自評(píng)評(píng)分表分類(lèi)提供相應(yīng)佐證資料，特別是加強(qiáng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。
    2、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高自評(píng)工作質(zhì)量
   （1）自評(píng)信息填寫(xiě)完整。建議項(xiàng)目單位充分重視績(jī)效自評(píng)信息填報(bào)，嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報(bào)基礎(chǔ)信息表和自評(píng)得分表相關(guān)信息，做到信息填報(bào)準(zhǔn)確且不遺漏。如設(shè)置多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，應(yīng)分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。
   （2）加強(qiáng)自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用。本期自評(píng)仍存在工程進(jìn)度滯后，及時(shí)性較差的問(wèn)題，建議項(xiàng)目單位對(duì)上期自評(píng)審核中指出的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，根據(jù)自評(píng)結(jié)果及時(shí)整改，接下來(lái)做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施并落實(shí)，不斷提高自評(píng)工作質(zhì)量。
    3、設(shè)置科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
    建議項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。如數(shù)量指標(biāo)要明確具體，實(shí)際完成能與計(jì)劃相比對(duì)。質(zhì)量指標(biāo)和效果指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目所處階段相匹配。
    4、積極開(kāi)展調(diào)查問(wèn)卷，完成滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告
    建議滿(mǎn)意度調(diào)查使用問(wèn)卷星等APP進(jìn)行電子調(diào)查問(wèn)卷發(fā)放，并進(jìn)行自動(dòng)統(tǒng)計(jì)，完成滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析，認(rèn)識(shí)不足，以不斷提高工作成效。本項(xiàng)目中應(yīng)對(duì)受資助和未受資助的企業(yè)發(fā)放不同問(wèn)卷，提高采集信息的針對(duì)性。
     

備注：市財(cái)政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評(píng)價(jià)資料出具本項(xiàng)目審核意見(jiàn)，評(píng)價(jià)資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。