序號

預算部門(或下屬單位)

項目名稱

自評結(jié)果

財政抽查審核結(jié)果

1

東莞市交通運輸局麻涌分局

水電費補助支出

優(yōu)

/

2

貨物購置類項目（辦公設備購置）

優(yōu)

/

3

貨物購置類項目（服裝制服）

優(yōu)

/

4

機關(guān)事業(yè)單位派遣人員經(jīng)費

優(yōu)

/

5

源頭治超信息管理系統(tǒng)運維費支出

優(yōu)

/

6

麻涌鎮(zhèn)公共自行車系統(tǒng)調(diào)度運營服務費

優(yōu)

/

7

治超卸貨場經(jīng)費（鎮(zhèn)）

優(yōu)

優(yōu)

8

非經(jīng)營性物業(yè)日常維護經(jīng)費支出

優(yōu)

/

9

公交運營服務補貼（鎮(zhèn)）

優(yōu)

/

10

鄉(xiāng)、村道公路養(yǎng)護補助

優(yōu)

良

11

治超工作經(jīng)費（鎮(zhèn)）

優(yōu)

/

12

飯?zhí)弥С?/p>

優(yōu)

/

13

路橋及交通設施檢測維護項目經(jīng)費

優(yōu)

/

14

交通運輸安全管理經(jīng)費

優(yōu)

/

15

交通分局雨污分流市政接駁工程

優(yōu)

/

16

重大疫病防控專項經(jīng)費（鎮(zhèn)）

優(yōu)

中

17

春運工作經(jīng)費項目

優(yōu)

/

備注：本預算部門（含下屬單位）所有預算項目的績效自評結(jié)果需向社會公開，此表供公開參考使用。納入財政抽查復核的項目需填財政抽查審核結(jié)果，同時公開各項目的自評抽查審核意見表；沒有納入財政抽查審核的項目匯總各項目的績效自評結(jié)果列入此表向社會公開。

金額單位：萬元

項目名稱

鄉(xiāng)、村道公路養(yǎng)護補助（?。╉椖?/p>

預算單位

交通運輸局

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況：自評資料能及時報送，能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作，未能及時補充自評資料。

2、自評結(jié)果應用情況：建議接下來做好績效自評結(jié)果的應用，對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實，改進項目管理和實施。

3、績效信息公開情況：項目單位能夠根據(jù)要求公開績效目標批復表

項目績效抽查審核等次

審核等次： □優(yōu)  ■良   □中  □差

抽查審核意見

1、預算執(zhí)行情況：
項目預算執(zhí)行情況良好   ■
項目預算執(zhí)行情況一般   □
項目預算執(zhí)行情況較差   □
項目預算調(diào)整過大       □
 具體情況：
鎮(zhèn)級財政年初預算金額(11)萬元，實際支出（11)萬元，預算執(zhí)行率(100)%。

2.產(chǎn)出方面：
項目基本完成預期產(chǎn)出目標     □
項目完成大部分預期產(chǎn)出目標   ■
項目完成部分預期產(chǎn)出目標     □
大部分預期產(chǎn)出目標未完成     □
 具體情況：本項目基本完成預期產(chǎn)出目標，年度預算執(zhí)行率為100%，任務完成率為100%。按設定的產(chǎn)出目標，計劃完補助資金使用率100%，實際完成100%，均在文件合同規(guī)定時間內(nèi)完成等。
存在的主要問題：產(chǎn)出數(shù)量指標設置不合理，未能設置鄉(xiāng)道、村道維護里程數(shù)的績效指標，資料無法支持完成產(chǎn)出目標的情況。

3.效果方面：
項目基本實現(xiàn)預期效益目標   □
項目實現(xiàn)大部分預期效益目標 ■
項目實現(xiàn)部分預期效益目標   □
項目實現(xiàn)預期效益不明顯     □
 具體情況：項目通過?？顚Ｓ?，完成48.738公里鄉(xiāng)道、47.539公里村道的路面定期巡查和養(yǎng)護，改善道路行車環(huán)境，項目實現(xiàn)大部分預期效益目標。
存在的主要問題：指標設置不合理，路面完好度等公路技術(shù)指標建議列入產(chǎn)出質(zhì)量指標中，效果指標建議設置道路養(yǎng)護對環(huán)境的改善情況、道路擁堵和交通事故發(fā)生的情況指標

績效自評降檔或“一票否決”情況

未發(fā)現(xiàn)導致績效自評降檔或“一票否決”的情況

加強預算績效管理的建議

   
    1、加強佐證資料的收集和整理
    建議項目單位根據(jù)績效目標和指標，并結(jié)合整個項目建設階段，按照自評評分表分類提供相應佐證資料，特別是加強社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響指標的佐證材料搜集。
    2、加強培訓，提高自評工作質(zhì)量
   （1）自評信息填寫完整。建議項目單位充分重視績效自評信息填報，嚴格按要求準確填報基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息，做到信息填報準確且不遺漏。如設置多個三級指標，應分別進行評價。
   （2）加強自評結(jié)果的應用。本期自評仍存在工程進度滯后，及時性較差的問題，建議項目單位對上期自評審核中指出的問題進行認真總結(jié)，根據(jù)自評結(jié)果及時整改，接下來做好績效自評結(jié)果的應用，對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實，不斷提高自評工作質(zhì)量。
    3、設置科學合理的績效目標和指標
    建議項目單位根據(jù)項目實際情況和所處的不同階段設置科學合理的績效目標和指標。如數(shù)量指標要明確具體，實際完成能與計劃相比對。質(zhì)量指標和效果指標，根據(jù)項目所處階段相匹配。
    4、積極開展調(diào)查問卷，完成滿意度調(diào)查報告
    建議滿意度調(diào)查使用問卷星等APP進行電子調(diào)查問卷發(fā)放，并進行自動統(tǒng)計，完成滿意度調(diào)查報告，對調(diào)查結(jié)果進行認真分析，認識不足，以不斷提高工作成效。
    5、加強檔案等文本管理。
   （1）對于已到期的合同，及時補簽，以便于后期工作的開展；
   （2）合同中要填寫具體的服務內(nèi)容，包括項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等，對支付方式、支付期限也應該應該明確；
   （3）對于驗收報告，需要填報具體的驗收內(nèi)容，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量等，并要寫明驗收結(jié)論和具體的驗收日期。
     

備注：市財政局是根據(jù)預算單位提供的評價資料出具本項目審核意見，評價資料的真實性、全面性、準確性由預算單位負責。

金額單位：萬元

項目名稱

治超卸貨場經(jīng)費（鎮(zhèn)）項目

預算單位

交通運輸局

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況：自評資料能及時報送，能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作，未能及時補充自評資料。

2、自評結(jié)果應用情況：建議接下來做好績效自評結(jié)果的應用，對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實，改進項目管理和實施。

3、績效信息公開情況：項目單位能夠根據(jù)要求公開績效目標批復表

項目績效抽查審核等次

審核等次： ■優(yōu)  □良   □中  □差

抽查審核意見

1、預算執(zhí)行情況：
項目預算執(zhí)行情況良好   ■
項目預算執(zhí)行情況一般   □
項目預算執(zhí)行情況較差   □
項目預算調(diào)整過大       □
 具體情況：
鎮(zhèn)級財政年初預算金額(44.6)萬元，實際支出（43.6)萬元，預算執(zhí)行率(97.76)%。

2.產(chǎn)出方面：
項目基本完成預期產(chǎn)出目標     ■
項目完成大部分預期產(chǎn)出目標   □
項目完成部分預期產(chǎn)出目標     □
大部分預期產(chǎn)出目標未完成     □
 具體情況：本項目基本完成預期產(chǎn)出目標，年度預算執(zhí)行率為100%，任務完成率為100%。計劃租用6000平方米治超卸貨場1個，實際按標準租用場地1個；計劃完成卸貨車次100次，實際完成233次，均在2022內(nèi)完成。
存在的主要問題：資金支付不及時。年初預算44.6萬元，合同金額為57.6萬元，合同金額與實際支付金額偏差較大，預算有調(diào)整，但沒有預算調(diào)整的相關(guān)資料和相關(guān)說明。調(diào)增的資金沒有及時支付。

3.效果方面：
項目基本實現(xiàn)預期效益目標   □
項目實現(xiàn)大部分預期效益目標 ■
項目實現(xiàn)部分預期效益目標   □
項目實現(xiàn)預期效益不明顯     □
 具體情況：項目租用治超卸貨場1個，按上級標準規(guī)范設置，為麻涌鎮(zhèn)治超工作卸貨環(huán)節(jié)提供場地保障，維護道路運輸市場秩序，確保道路交通安全，項目實現(xiàn)大部分預期效益目標。
存在的主要問題：效果指標設置不全面，卸貨場只是治超工作的一個條件，其使用率不能完全代表該項工作的效果，除了場地使用率外，治超的效果應該得到體現(xiàn)，如違規(guī)車輛的數(shù)量或交通安全事故數(shù)等，是否較往年有所下降等。

績效自評降檔或“一票否決”情況

未發(fā)現(xiàn)導致績效自評降檔或“一票否決”的情況

加強預算績效管理的建議

   
    1、加強佐證資料的收集和整理
    建議項目單位根據(jù)績效目標和指標，并結(jié)合整個項目建設階段，按照自評評分表分類提供相應佐證資料，特別是加強社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響指標的佐證材料搜集。
    2、加強培訓，提高自評工作質(zhì)量
   （1）自評信息填寫完整。建議項目單位充分重視績效自評信息填報，嚴格按要求準確填報基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息，做到信息填報準確且不遺漏。如設置多個三級指標，應分別進行評價。
   （2）加強自評結(jié)果的應用。本期自評仍存在工程進度滯后，及時性較差的問題，建議項目單位對上期自評審核中指出的問題進行認真總結(jié)，根據(jù)自評結(jié)果及時整改，接下來做好績效自評結(jié)果的應用，對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實，不斷提高自評工作質(zhì)量。
    3、設置科學合理的績效目標和指標
    建議項目單位根據(jù)項目實際情況和所處的不同階段設置科學合理的績效目標和指標。如數(shù)量指標要明確具體，實際完成能與計劃相比對。質(zhì)量指標和效果指標，根據(jù)項目所處階段相匹配。
    4、提高預算編制的準確性，規(guī)范預算調(diào)整流程
    （1）建議后期加強預算偏制的調(diào)研，提高預算編制的準確性。
    （2）規(guī)范預算調(diào)整流程
     

備注：市財政局是根據(jù)預算單位提供的評價資料出具本項目審核意見，評價資料的真實性、全面性、準確性由預算單位負責。

金額單位：萬元

項目名稱

重大疫病防控專項經(jīng)費（鎮(zhèn)）項目

預算單位

交通運輸局

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況：自評資料能及時報送，能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作，未能及時補充自評資料。

2、自評結(jié)果應用情況：建議接下來做好績效自評結(jié)果的應用，對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實，改進項目管理和實施。

3、績效信息公開情況：項目單位能夠根據(jù)要求公開績效目標批復表

項目績效抽查審核等次

審核等次： □優(yōu)  良   ■中  □差

抽查審核意見

1、預算執(zhí)行情況：
項目預算執(zhí)行情況良好   □
項目預算執(zhí)行情況一般   ■
項目預算執(zhí)行情況較差   □
項目預算調(diào)整過大       □
 具體情況：
鎮(zhèn)級財政年初預算金額(651.16)萬元，實際支出（501.69)萬元，預算執(zhí)行率(77)%。

2.產(chǎn)出方面：
項目基本完成預期產(chǎn)出目標     ■
項目完成大部分預期產(chǎn)出目標   □
項目完成部分預期產(chǎn)出目標     □
大部分預期產(chǎn)出目標未完成     □
 具體情況：本項目完成大部分預期產(chǎn)出目標，年度預算執(zhí)行率為77%，任務完成率超過100%。計劃設置公路便民核酸服務點4個，安排查驗車輛61000臺次，開展抗原、核酸檢測結(jié)果陰性人員73000人次，提供安保服務人9000人次，實際均超額完成。
存在的主要問題：超額完成預期產(chǎn)出目標，但預算執(zhí)行率為77%，預算的準備性有待加強。

3.效果方面：
項目基本實現(xiàn)預期效益目標   □
項目實現(xiàn)大部分預期效益目標 ■
項目實現(xiàn)部分預期效益目標   □
項目實現(xiàn)預期效益不明顯     □
 具體情況：項目通過公路更民核酸服務工作，一方面為來(返)莞貨車司乘人員提供核酸檢測便利，另一方面充分發(fā)揮核酸檢測在疫情應對和處置中的積極作用，進一步強化了對外圍防線交通卡口的疫情防控，助力疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”，項目實現(xiàn)了大部分預期效益目標。
存在的主要問題：效益指標設備不夠合理。一是開展重大疫病防控工作是為了保護人民群眾生命健康、防止疫情擴散，維護群眾正常生活，建議要設置檢測陽性人數(shù)及比例指標、杜絕區(qū)域內(nèi)疫情大規(guī)模傳播等。二是預算單位未設置滿意度指標，無法全面評價項目實施要達到的效益目標。

績效自評降檔或“一票否決”情況

未發(fā)現(xiàn)導致績效自評降檔或“一票否決”的情況

加強預算績效管理的建議

   
    1、加強佐證資料的收集和整理
    建議項目單位根據(jù)績效目標和指標，并結(jié)合整個項目建設階段，按照自評評分表分類提供相應佐證資料，特別是加強社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響指標的佐證材料搜集。
    2、加強培訓，提高自評工作質(zhì)量
   （1）自評信息填寫完整。建議項目單位充分重視績效自評信息填報，嚴格按要求準確填報基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息，做到信息填報準確且不遺漏。如設置多個三級指標，應分別進行評價。
   （2）加強自評結(jié)果的應用。本期自評仍存在工程進度滯后，及時性較差的問題，建議項目單位對上期自評審核中指出的問題進行認真總結(jié)，根據(jù)自評結(jié)果及時整改，接下來做好績效自評結(jié)果的應用，對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實，不斷提高自評工作質(zhì)量。
    3、設置科學合理的績效目標和指標
   （1）建議項目單位根據(jù)項目實際情況和所處的不同階段設置科學合理的績效目標和指標。如數(shù)量指標要明確具體，實際完成能與計劃相比對。質(zhì)量指標和效果指標，根據(jù)項目所處階段相匹配。
    （2）滿意度目標可設置投訴情況和滿意度情況兩個指標。滿意度情況可以分別設置對工作人員的態(tài)度滿意情況、專業(yè)水平滿意情況等問題，以電子問題的形式發(fā)放。
        

備注：市財政局是根據(jù)預算單位提供的評價資料出具本項目審核意見，評價資料的真實性、全面性、準確性由預算單位負責。