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東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)2022年度財政預(yù)算績效管理自評抽查審核意見表和自評結(jié)果匯總表
中國東莞政府門戶網(wǎng)站      2024-01-30 09:45:41  來源: 本網(wǎng)
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2022年度財政支出項目績效自評結(jié)果匯總表

序號

預(yù)算部門(或下屬單位)

項目名稱

自評結(jié)果

財政抽查審核結(jié)果

1

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

參加競技體育比賽經(jīng)費(fèi)(鎮(zhèn))

2

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

麻涌龍舟活動經(jīng)費(fèi)

3

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

承辦各項比賽經(jīng)費(fèi)

4

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

國民體質(zhì)監(jiān)測工作(鎮(zhèn))

優(yōu)

5

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

開展全民健身系列體育活動

6

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班

7

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

鎮(zhèn)體育業(yè)余訓(xùn)練網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)費(fèi)

8

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

東莞麻涌足球隊參加2022年廣東省“省長杯”青少年足球錦標(biāo)賽經(jīng)費(fèi)

9

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

麻涌代表團(tuán)參加?xùn)|莞市第十屆運(yùn)動會獎勵經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

10

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

麻涌鎮(zhèn)參加2022年東莞市籃球聯(lián)賽奪冠獎金

優(yōu)

11

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

市級業(yè)余單位參加2021年省青少年錦標(biāo)賽獎勵金

優(yōu)

12

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

市級業(yè)余單位輸送運(yùn)動員參加2021年第十四屆全運(yùn)會獎勵金

優(yōu)

13

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

下?lián)?/span>2022年東莞市各基層市級體育訓(xùn)練基地專項經(jīng)費(fèi)

14

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

下?lián)?/span>2022年市級業(yè)余網(wǎng)點(diǎn)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼

優(yōu)

15

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

下?lián)苁屑夡w育訓(xùn)練基地備戰(zhàn)和參加廣東省第十六屆運(yùn)動會2022年專項經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

16

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

水電費(fèi)補(bǔ)助支出

17

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

物業(yè)管理費(fèi)支出

優(yōu)

18

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

扶持少兒業(yè)余粵劇團(tuán)發(fā)展經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

19

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

機(jī)關(guān)事業(yè)單位派遣人員經(jīng)費(fèi)

20

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化管理員待遇經(jīng)費(fèi)(鎮(zhèn))

優(yōu)

21

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

公益性農(nóng)村電影放映經(jīng)費(fèi)(一級,鎮(zhèn))

優(yōu)

22

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(鎮(zhèn))

23

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

“三館一站”免費(fèi)開放專項補(bǔ)助資金

優(yōu)

24

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

貨物購置類項目(圖書)

優(yōu)

25

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

讀書節(jié)活動經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

26

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化藝術(shù)中心內(nèi)部功能區(qū)域建設(shè)項目工程款

27

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

圖書館日常管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

28

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

重大節(jié)日文化活動經(jīng)費(fèi)

29

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

“香飄四季”文化藝術(shù)節(jié)活動經(jīng)費(fèi)

30

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

參加省市鎮(zhèn)各類比賽及展演活動經(jīng)費(fèi)(鎮(zhèn))

31

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化惠民培訓(xùn)工程(市)

優(yōu)

32

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化惠民演出工程(市)

優(yōu)

33

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化惠民培訓(xùn)工程(鎮(zhèn))

優(yōu)

34

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化惠民演出工程(鎮(zhèn))

優(yōu)

35

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

鎮(zhèn)“古梅樂韻”活動經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

36

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

品質(zhì)文化之都建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)(市)

優(yōu)

37

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

品質(zhì)文化之都建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)(鎮(zhèn))

38

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化館分館管理及活動經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

39

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

戲曲進(jìn)校園項目經(jīng)費(fèi)(市)

優(yōu)

40

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

粵劇專項扶持資金(市)

41

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

新基爾會莫公祠維修經(jīng)費(fèi)(市)

未支付

42

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

新基爾會莫公祠維修經(jīng)費(fèi)(鎮(zhèn))

未支付

43

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

隱庵韋公祠修繕工程款(市)

優(yōu)

44

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

隱庵韋公祠修繕工程款(鎮(zhèn))

未支付

45

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

璞潮家廟修繕工程款(鎮(zhèn))

未支付

46

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

蘭陵古戲臺修繕工程款(鎮(zhèn))

未支付

47

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化藝術(shù)中心直播中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

48

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

導(dǎo)視系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)

49

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化藝術(shù)中心大樓空調(diào)安裝工程

50

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

麻涌鎮(zhèn)文化藝術(shù)中心B區(qū)配套電柜設(shè)備

優(yōu)

51

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化繁榮發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)(?。?/span>

優(yōu)

52

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化藝術(shù)中心內(nèi)部功能區(qū)域建設(shè)項目工程款——功能區(qū)標(biāo)識項目

優(yōu)

53

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化藝術(shù)中心內(nèi)部功能區(qū)域建設(shè)項目工程款——功能設(shè)施設(shè)備項目

優(yōu)

54

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文化藝術(shù)中心內(nèi)部功能區(qū)域建設(shè)項目工程款——楹聯(lián)項目

優(yōu)

55

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

編纂綜合年鑒經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

優(yōu)

56

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

兩志編撰工作經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

57

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文學(xué)藝術(shù)采風(fēng)創(chuàng)作及展演活動經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

58

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

文學(xué)藝術(shù)品質(zhì)提升工作項目經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

59

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(東莞市麻涌鎮(zhèn)體育管理服務(wù)中心)

專題文藝創(chuàng)作出版項目經(jīng)費(fèi)

優(yōu)

備注:本預(yù)算部門(含下屬單位)所有預(yù)算項目的績效自評結(jié)果需向社會公開,此表供公開參考使用。納入財政抽查復(fù)核的項目需填財政抽查審核結(jié)果,同時公開各項目的自評抽查審核意見表;沒有納入財政抽查審核的項目匯總各項目的績效自評結(jié)果列入此表向社會公開。


麻涌鎮(zhèn)2022年度項目支出績效自評審核意見

編制單位:東莞市財政局麻涌分局

金額單位:萬元

項目名稱

鎮(zhèn)“古梅樂韻”活動經(jīng)費(fèi)

項目主管部門

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況:自評資料報送較為及時,基本能配合有關(guān)部門開展自評審核工作,但項目產(chǎn)出成果的驗收等相關(guān)資料未提供,建議后續(xù)能及時補(bǔ)充自評資料。

2、自評結(jié)果應(yīng)用情況:項目未提供以前年度績效自評相關(guān)問題及整改情況,建議后續(xù)年度做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并逐一落實(shí),改進(jìn)項目管理,提升項目績效。

3、績效信息公開情況:項目單位能按有關(guān)規(guī)定實(shí)施項目績效評價信息公開,但未提供網(wǎng)址。

項目績效抽查審核等次

審核等次:優(yōu)

抽查審核意見

1、預(yù)算執(zhí)行情況:項目預(yù)算執(zhí)行情況良好項目預(yù)算執(zhí)行情況一般項目預(yù)算執(zhí)行情況較差項目預(yù)算調(diào)整過大具體情況:市級財政年初預(yù)算金額60萬元,調(diào)整后預(yù)算金額48萬元,預(yù)算調(diào)整率為20%,實(shí)際支出金額44.82718萬元,年初預(yù)算執(zhí)行率為74.71%,調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行率為93.39%。

2.產(chǎn)出方面:項目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成具體情況:項目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)。年預(yù)算執(zhí)行率為74.71%,計劃任務(wù)完成率為100%具體表現(xiàn)開展200場粵劇曲藝活動;戲曲名家欣賞會1場以及古梅粵韻少兒粵劇曲藝專場4場。存在的主要問題:項目沒有提供詳細(xì)的曲藝安排表。另外績效指標(biāo)不全面:缺乏相關(guān)劇目的種類,無法衡量節(jié)目的多樣性;無座席數(shù),或者到現(xiàn)場的人次;質(zhì)量指標(biāo)缺乏本年新創(chuàng)作上演的劇目數(shù)的情況,無法反映項目實(shí)施后的創(chuàng)新情況。

3.效果方面:項目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯具體情況:“古梅樂韻”為麻涌鎮(zhèn)打造的一項全新的粵劇曲藝文化品牌,品牌以弘揚(yáng)粵劇曲藝文化為主題,集合表演、欣賞、交流、培訓(xùn)、展覽及講座等多種形式。旨在進(jìn)一步弘揚(yáng)曲藝文化,挖掘和培養(yǎng)粵劇曲藝人才,推動麻涌粵劇曲藝文化發(fā)展。公眾對該項目的滿意度為98%。項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。存在的主要問題:三級指標(biāo)名稱設(shè)置不規(guī)范,未能體現(xiàn)項目產(chǎn)生的效益,如在組織過程中有演出收入或者獲得社會贊助等收入,應(yīng)增加經(jīng)濟(jì)收益的相關(guān)指標(biāo);建議增加本鎮(zhèn)在戲曲方面取得的榮譽(yù),如:獲獎情況。給當(dāng)?shù)孛癖娚町a(chǎn)生的影響情況,如是否有利于提高居民的文藝素養(yǎng)等。

績效自評降檔或“一票否決”情況

加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議

1、加強(qiáng)佐證資料的收集和整理建議項目單位根據(jù)績效目標(biāo)和指標(biāo),并結(jié)合整個項目建設(shè)階段,按照自評評分表分類提供相應(yīng)佐證資料,特別是加強(qiáng)社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。2、加強(qiáng)培訓(xùn),提高自評工作質(zhì)量1)自評信息填寫完整。建議項目單位充分重視績效自評信息填報,嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息,做到信息填報準(zhǔn)確且不遺漏。如設(shè)置多個三級指標(biāo),應(yīng)分別進(jìn)行評價。2)加強(qiáng)自評結(jié)果的應(yīng)用。本期自評仍存在工程進(jìn)度滯后,及時性較差的問題,建議項目單位對上期自評審核中指出的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),根據(jù)自評結(jié)果及時整改,接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí),不斷提高自評工作質(zhì)量。3、設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)算績效管理,特別是預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置及指標(biāo)值的確立。建議項目單位根據(jù)項目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)。在數(shù)量指標(biāo)中增設(shè)相關(guān)劇目的種類,旨在衡量節(jié)目的多樣性;增加座席數(shù),或者到現(xiàn)場的人次;質(zhì)量指標(biāo)可以設(shè)置節(jié)目的獲獎情況以反映文藝創(chuàng)作水平;本年新創(chuàng)作上演的劇目數(shù)的情況,反映項目實(shí)施后的創(chuàng)新情況。效果指標(biāo)中,如在實(shí)施過程中有演出收入或者獲得社會贊助等收入,應(yīng)增加經(jīng)濟(jì)收益的相關(guān)指標(biāo);效果指標(biāo)建議增加本鎮(zhèn)在戲曲方面取得的榮譽(yù),如:獲獎情況。給當(dāng)?shù)孛癖娚町a(chǎn)生的影響情況,如是否有利于提高居民的文藝素養(yǎng)等。

備注:市財政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項目審核意見,評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。


麻涌鎮(zhèn)2022年度項目支出績效自評審核意見

編制單位:東莞市財政局麻涌分局

金額單位:萬元

項目名稱

文化藝術(shù)中心直播中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)

項目主管部門

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況:自評資料能及時報送;能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作。

2、自評結(jié)果應(yīng)用情況:項目未提供以前年度績效自評相關(guān)問題及整改情況,建議后續(xù)年度做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并逐一落實(shí),改進(jìn)項目管理,提升項目績效。

3、績效信息公開情況:項目單位能根據(jù)要求公開績效目標(biāo)批復(fù)表,但未能提供網(wǎng)址。

項目績效抽查審核等次

審核等次:優(yōu)

抽查審核意見

1、預(yù)算執(zhí)行情況:項目預(yù)算執(zhí)行情況良好項目預(yù)算執(zhí)行情況一般項目預(yù)算執(zhí)行情況較差項目預(yù)算調(diào)整過大具體情況財政預(yù)算金額為339.3萬,實(shí)際支出134.6萬,預(yù)算執(zhí)行率為40%,

2.產(chǎn)出方面:項目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成具體情況:本項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo),年預(yù)算執(zhí)行率40%,計劃任務(wù)完成率100%,具體表現(xiàn)為完成了融媒體中心中心機(jī)房、制作機(jī)房、播出機(jī)房、廣播直播室、錄音室等聲學(xué)處理系統(tǒng)及配套設(shè)備、廣播播出系統(tǒng)、媒體資產(chǎn)管理系統(tǒng)、4K編輯工作站、高清新聞制作生產(chǎn)系統(tǒng)及相關(guān)周邊配套設(shè)備的采購及安裝,全部驗收合格。存在的主要問題預(yù)算執(zhí)行率低,因為疫情影響,延期支付。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率的三級指標(biāo)設(shè)置較為簡單,對于設(shè)備的使用率,設(shè)備預(yù)設(shè)功能達(dá)標(biāo)率,設(shè)備的到位率、返修率或者故障率等情況無法衡量。另外,未能提供資產(chǎn)管理方面的材料。

3.效果方面:項目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯具體情況:據(jù)單位提供資料顯示,設(shè)備使用正常,達(dá)到預(yù)期效果,保障直播中心正常運(yùn)行項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。存在的主要問題:效果指標(biāo)設(shè)置不全面,未能體現(xiàn)項目實(shí)施后設(shè)備投入后辦公效率提高程度、設(shè)備投入后的服務(wù)水平比設(shè)備投入前的服務(wù)水平提高情況等。

績效自評降檔或“一票否決”情況

加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議

1、加強(qiáng)佐證資料的收集和整理建議項目單位根據(jù)績效目標(biāo)和指標(biāo),并結(jié)合整個項目建設(shè)階段,按照自評評分表分類提供相應(yīng)佐證資料,特別是加強(qiáng)社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。2、加強(qiáng)培訓(xùn),提高自評工作質(zhì)量1)自評信息填寫完整。建議項目單位充分重視績效自評信息填報,嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息,做到信息填報準(zhǔn)確且不遺漏。如設(shè)置多個三級指標(biāo),應(yīng)分別進(jìn)行評價。2)加強(qiáng)自評結(jié)果的應(yīng)用。本期自評仍存在工程進(jìn)度滯后,及時性較差的問題,建議項目單位對上期自評審核中指出的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),根據(jù)自評結(jié)果及時整改,接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí),不斷提高自評工作質(zhì)量。3、設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)算績效管理,特別是預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置及指標(biāo)值的確立。建議項目單位根據(jù)項目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)。如數(shù)量指標(biāo)要明確具體,實(shí)際完成能與計劃相比對。質(zhì)量指標(biāo)和效果指標(biāo),根據(jù)項目所處階段相匹配。如產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置再精準(zhǔn)一些,建議質(zhì)量指標(biāo)增加“設(shè)備的使用率”,“設(shè)備預(yù)設(shè)功能達(dá)標(biāo)率”,“設(shè)備的到位率”“返修率或者故障率”,效果指標(biāo)設(shè)置建議增加“設(shè)備節(jié)能程度”“辦公效率提高情況”“公共服務(wù)水平提高程度”等指標(biāo),分別反映設(shè)備投入后辦公效率提高程度、設(shè)備投入后的服務(wù)水平比設(shè)備投入前的服務(wù)水平提高情況等。另外滿意度度指標(biāo)的設(shè)置增加民眾的滿意度,用以反映民眾對聲音,視覺等上的感受。

備注:市財政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項目審核意見,評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。


麻涌鎮(zhèn)2022年度項目支出績效自評審核意見

編制單位:東莞市財政局麻涌分局

金額單位:萬元

項目名稱

文化藝術(shù)中心內(nèi)部功能區(qū)域建設(shè)項目工程款

項目主管部門

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況:項目未提供以前年度績效自評相關(guān)問題及整改情況,建議后續(xù)年度做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并逐一落實(shí),改進(jìn)項目管理,提升項目績效。

2、自評結(jié)果應(yīng)用情況:建議接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí),改進(jìn)項目管理和實(shí)施。

3、績效信息公開情況:能按有關(guān)規(guī)定實(shí)施項目績效評價信息公開,但未提供網(wǎng)址

項目績效抽查審核等次

審核等次:優(yōu)

抽查審核意見

1、預(yù)算執(zhí)行情況:項目預(yù)算執(zhí)行情況良好項目預(yù)算執(zhí)行情況一般項目預(yù)算執(zhí)行情況較差項目預(yù)算調(diào)整過大具體情況:市級財政年初預(yù)算金額2616.7  萬元,調(diào)整后預(yù)算金額2073.71萬元,預(yù)算調(diào)整率為20.75%%,實(shí)際支出金額1757.67625萬元,年初預(yù)算執(zhí)行率為67.14%,調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行率為84.76%。

2.產(chǎn)出方面:項目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成具體情況:項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo),年初預(yù)算執(zhí)行率為67.17%,計劃任務(wù)完成率為60%。具體表現(xiàn)為五個子項目完成了3個。包括1)麻涌鎮(zhèn)圖書館新館電子設(shè)備、辦公設(shè)施采購;2)、麻涌鎮(zhèn)文化藝術(shù)中心大樓圖書館、文化分館設(shè)備物品采購;3)、麻涌鎮(zhèn)文化藝術(shù)中心大樓整體辦公家具采購;2、未能完全完成的工程為1)麻涌鎮(zhèn)文化藝中心大樓展覽館展陳服務(wù)采購2)麻涌鎮(zhèn)文化藝術(shù)中心大樓C區(qū)劇場舞臺燈光、音響、機(jī)械、LED顯示系統(tǒng)設(shè)備采購。任務(wù)未完成的原因一、財政資金緊張,支付不完全;二、展覽館展陳項目因疫情原因延遲驗收工作,造成支付延遲。存在的主要問題:預(yù)算執(zhí)行率和計劃任務(wù)完成率偏低。通過項目預(yù)算時設(shè)置的產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)值與實(shí)際業(yè)務(wù)量的對比可以看出項目預(yù)算申報不夠科學(xué)合理,預(yù)算調(diào)整率比較大,為20.75%。

3.效果方面:項目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯具體情況:項目單位提供群眾群眾對文化服務(wù)中心內(nèi)的設(shè)施設(shè)備、家具、劇場的滿意調(diào)查,其中民眾對麻涌圖書館的設(shè)備滿意程度為90.91%;對電子閱覽室的網(wǎng)速的滿意度為95.45%,對舞臺效果的滿意度為滿意度達(dá)97.28%。建議增加“每日來館人次”的統(tǒng)計。項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。存在的主要問題:對于項目的可持續(xù)性沒有提供充分的佐證材料。

績效自評降檔或“一票否決”情況

加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議

1、加強(qiáng)佐證資料的收集和整理建議項目單位根據(jù)績效目標(biāo)和指標(biāo),并結(jié)合整個項目建設(shè)階段,按照自評評分表分類提供相應(yīng)佐證資料,特別是加強(qiáng)社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。2、加強(qiáng)培訓(xùn),提高自評工作質(zhì)量1)自評信息填寫完整。建議項目單位充分重視績效自評信息填報,嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息,做到信息填報準(zhǔn)確且不遺漏。如設(shè)置多個三級指標(biāo),應(yīng)分別進(jìn)行評價。2)加強(qiáng)自評結(jié)果的應(yīng)用。本期自評仍存在工程進(jìn)度滯后,及時性較差的問題,建議項目單位對上期自評審核中指出的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),根據(jù)自評結(jié)果及時整改,接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí),不斷提高自評工作質(zhì)量。3、設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)算績效管理,特別是預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置及指標(biāo)值的確立。建議項目單位根據(jù)項目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)。項目單位在產(chǎn)出中的三級指標(biāo)設(shè)置較為準(zhǔn)確、全面,但可以考慮增設(shè)下面幾個特征指標(biāo):關(guān)于效果指標(biāo),如圖書館的入館率,舞臺使用情況??沙掷m(xù)影響指標(biāo)設(shè)置,可考慮在“設(shè)備預(yù)計使用年限”,“購置設(shè)備對文化中心工作的效率與效果情況”。

備注:市財政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項目審核意見,評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。


麻涌鎮(zhèn)2022年度項目支出績效自評審核意見

編制單位:東莞市財政局麻涌分局

金額單位:萬元

項目名稱

開展全民健身系列體育活動

項目主管部門

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(體育)

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況:自評資料能及時報送,但未能及時補(bǔ)充相關(guān)資料,能配合有關(guān)部門開展自評審核工作。

2、自評結(jié)果應(yīng)用情況:項目未提供以前年度績效自評相關(guān)問題及整改情況,建議后續(xù)年度做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并逐一落實(shí),改進(jìn)項目管理,提升項目績效。

3、績效信息公開情況:項目單位能按有關(guān)規(guī)定實(shí)施項目績效評價信息公開,但未能提供網(wǎng)址。

項目績效抽查審核等次

審核等次:優(yōu)

抽查審核意見

1、預(yù)算執(zhí)行情況:項目預(yù)算執(zhí)行情況良好項目預(yù)算執(zhí)行情況一般項目預(yù)算執(zhí)行情況較差項目預(yù)算調(diào)整過大具體情況:市級財政年初預(yù)算金額30萬元,實(shí)際支出金額29.67萬元,預(yù)算執(zhí)行率為98.9%。

2.產(chǎn)出方面:項目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成具體情況:本項目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)。年初預(yù)算執(zhí)行率為98.9%,計劃任務(wù)完成率為100%。共舉辦88次賽事場數(shù),包括籃球賽和足球賽。存在的主要問題:績效指標(biāo)設(shè)置欠準(zhǔn)確,全面,沒有從產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量等方面來反映項目的實(shí)施過程。

3.效果方面:項目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯具體情況:通過全民健身活動,豐富了群眾業(yè)余生活、增加了群眾身體素質(zhì)。項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。存在的問題:效果指標(biāo)設(shè)置欠不完整,對于體育設(shè)施利用率、群眾使用體育館人數(shù)、群眾對全民健身活動的了解程度等指標(biāo)沒有進(jìn)行設(shè)置。

績效自評降檔或“一票否決”情況

加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議

1、加強(qiáng)佐證資料的收集和整理建議項目單位根據(jù)績效目標(biāo)和指標(biāo),并結(jié)合整個項目建設(shè)階段,按照自評評分表分類提供相應(yīng)佐證資料,特別是加強(qiáng)社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。2、加強(qiáng)培訓(xùn),提高自評工作質(zhì)量1)自評信息填寫完整。建議項目單位充分重視績效自評信息填報,嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息,做到信息填報準(zhǔn)確且不遺漏。如設(shè)置多個三級指標(biāo),應(yīng)分別進(jìn)行評價。2)加強(qiáng)自評結(jié)果的應(yīng)用。本期自評仍存在工程進(jìn)度滯后,及時性較差的問題,建議項目單位對上期自評審核中指出的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),根據(jù)自評結(jié)果及時整改,接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí),不斷提高自評工作質(zhì)量。3、設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)算績效管理,特別是預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置及指標(biāo)值的確立。建議項目單位根據(jù)項目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)。如數(shù)量指標(biāo)要明確具體,實(shí)際完成能與計劃相比對。質(zhì)量指標(biāo)和效果指標(biāo),根據(jù)項目所處階段相匹配。如本項目中關(guān)于產(chǎn)出目標(biāo)的設(shè)定,建議“增加體育賽事的種類”,“賽事宣傳次數(shù)”質(zhì)量指標(biāo)可以增加“文體活動設(shè)施質(zhì)量”;“安全事故發(fā)生率”等。時效指標(biāo)可以增加“體育活動設(shè)施完工驗收時間”“文體活動設(shè)施完成及時率”等關(guān)于效果指標(biāo),建議增加“每百人擁有的體育設(shè)施數(shù)量(個/每人)”體育設(shè)施利用率“體育設(shè)施利用率”“日均群眾使用體育館人數(shù)變化率”,“群眾對全民健身活動的了解程度”等指標(biāo)。關(guān)于滿意度指標(biāo),建議調(diào)查對象全覆蓋,使用問卷星等APP進(jìn)行電子調(diào)查問卷發(fā)放,并進(jìn)行自動統(tǒng)計。4、積極開展調(diào)查問卷,完成滿意度調(diào)查報告建議滿意度調(diào)查使用問卷星等APP進(jìn)行電子調(diào)查問卷發(fā)放,并進(jìn)行自動統(tǒng)計,完成滿意度調(diào)查報告,對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析,認(rèn)識不足,以不斷提高工作成效。

備注:市財政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項目審核意見,評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。


2022年度東莞市財政預(yù)算績效管理績效自評抽查審核意見

編制單位:東莞市財政局

項目名稱

編纂綜合年鑒經(jīng)費(fèi)

項目主管部門

東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心

績效自評組織工作審核意見

1、自評資料提交情況:自評資料能及時報送,能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作。

2、自評結(jié)果應(yīng)用情況:項目未提供以前年度績效自評相關(guān)問題及整改情況,建議后續(xù)年度做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并逐一落實(shí),改進(jìn)項目管理,提升項目績效。

3、績效信息公開情況:未能按有關(guān)規(guī)定實(shí)施項目績效評價信息公開

項目績效抽查審核等次

審核等次:優(yōu)

抽查審核意見

1、預(yù)算執(zhí)行情況:項目預(yù)算執(zhí)行情況良好項目預(yù)算執(zhí)行情況一般項目預(yù)算執(zhí)行情況較差項目預(yù)算調(diào)整過大具體情況:市級財政年初預(yù)算金額37.1萬元,實(shí)際支出金額37.1萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

2.產(chǎn)出方面:項目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)項目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成具體情況:本項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo),年初預(yù)算執(zhí)行率為100%,計劃任務(wù)完成率為100%。據(jù)單位提供材料反映,該項目預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)已完成。東莞市麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心與東莞市瀟湘文化傳播有限公司簽訂相關(guān)組稿編審合同,由東莞市瀟湘文化傳播有限公司完成相關(guān)的組稿,麻涌鎮(zhèn)文化服務(wù)中心對資料進(jìn)行確認(rèn);由光明日報出版社進(jìn)行出版印刷,共計2000冊,已于2022年12月底完成。存在的主要問題:產(chǎn)出目標(biāo)設(shè)置不完善。對年鑒的內(nèi)容中字?jǐn)?shù)、圖片、涉及的具體行業(yè)(如:旅游、美食基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等)所占的份額均沒有量化指標(biāo)。另外建議參加培訓(xùn)次數(shù)等量化指標(biāo)。

3.效果方面:項目基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo)項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益不明顯具體情況:《麻涌年鑒2022》發(fā)放給麻涌鎮(zhèn)黨務(wù)、政務(wù)、群眾團(tuán)體等各部門,作為資料性工具書,記述麻涌鎮(zhèn)在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的歷史進(jìn)程中,經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會等各個領(lǐng)域的新思路、新舉措、新成就。從問卷調(diào)查的發(fā)放情況來看,各使用單位的滿意度比較高。項目實(shí)現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo)。存在的主要問題:效果指標(biāo)設(shè)置欠規(guī)范,未能準(zhǔn)確衡量項目實(shí)施對社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

績效自評降檔或“一票否決”情況

項目沒有按要求將績效信息進(jìn)行公開,接受社會公眾監(jiān)督,績效評價信息公開工作仍需要加強(qiáng)。按評分規(guī)則,降一檔定級。

加強(qiáng)預(yù)算績效管理的建議

1、加強(qiáng)佐證資料的收集和整理建議項目單位根據(jù)績效目標(biāo)和指標(biāo),并結(jié)合整個項目建設(shè)階段,按照自評評分表分類提供相應(yīng)佐證資料,特別是加強(qiáng)社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)的佐證材料搜集。2、加強(qiáng)培訓(xùn),提高自評工作質(zhì)量1)自評信息填寫完整。建議項目單位充分重視績效自評信息填報,嚴(yán)格按要求準(zhǔn)確填報基礎(chǔ)信息表和自評得分表相關(guān)信息,做到信息填報準(zhǔn)確且不遺漏。如設(shè)置多個三級指標(biāo),應(yīng)分別進(jìn)行評價。2)加強(qiáng)自評結(jié)果的應(yīng)用。本期自評仍存在工程進(jìn)度滯后,及時性較差的問題,建議項目單位對上期自評審核中指出的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),根據(jù)自評結(jié)果及時整改,接下來做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,對自評發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施并落實(shí),不斷提高自評工作質(zhì)量。3、設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)算績效管理,特別是預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置及指標(biāo)值的確立。建議項目單位根據(jù)項目實(shí)際情況和所處的不同階段設(shè)置科學(xué)合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)。如數(shù)量指標(biāo)要明確具體,實(shí)際完成能與計劃相比對。質(zhì)量指標(biāo)和效果指標(biāo),根據(jù)項目所處階段相匹配。本項目中關(guān)于產(chǎn)出目標(biāo)的設(shè)定,數(shù)量指標(biāo)除了”出版印刷數(shù)量“,建議增加對年鑒字?jǐn)?shù),圖片等量化指標(biāo);時效指標(biāo)中除了在12月底能完成印刷量以外,建議增加在組稿編輯時的“修改意見反饋的及時率","審稿的及時性"等指標(biāo)。4、建議項目單位按照《關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算績效信息公開工作的通知(東財[2018]108號)》做好接下來的績效信息公開工作,將該項目具體的績效信息(如年初批復(fù)績效目標(biāo)表、自評基礎(chǔ)信息表、)公開,并附上具體網(wǎng)址。

備注:市財政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項目審核意見,評價資料的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。




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